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附件2-2

昆明市生态环境局盘龙分局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局盘龙分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局盘龙分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市生态环境局盘龙分局2022年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作，统一监督辖区范围内法人和自然人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章；贯彻执行国家和地方环境保护标准。

2、拟订全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施。负责全区环境统计和环境信息管理工作，编制环境质量报告书；参与制定全区经济社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划中有关环境保护的内容；参与拟订并审核区城市建设规划中的环境保护内容。

3、统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、危险废物、持久性有机污染物、机动车尾气、有毒化学品等污染防治工作；负责对辖区范围内污染物排放和污染治理设施运转情况实施监督、检查、处理；负责对废水、废气、固体废弃物、有毒化学品、噪声、振动、电磁辐射等污染物、污染源防治的监督；负责组织实施排污总量控制计划，负责排污许可证、排污申报登记及排污费征收工作；参与推行清洁生产工作，协助开展核安全、辐射安全、放射性废物管理工作。

4、负责对环境有影响而实行环境影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；负责审批辖区内总投资不满5000万元的市级以下部门立项的工业建设项目和投资不满1亿元的市局及以下部门立项的非工业建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，并报市环保局备案；依法行使“环保一票否决权”；监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。

5、负责监督管理全区生态保护工作；参与规划自然保护区，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督指导全区自然保护区、水源保护区、风景旅游区、风景名胜区的环境保护、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；负责组织水库水污染防治和农村生态环境保护工作；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

6、组织实施环境保护目标责任制，负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作和环境保护工作；负责城乡饮用水水源地环境保护工作；参与创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的有关工作。

7、协调处理辖区范围内环境污染纠纷；负责对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理；依法调查处理违反环境保护法律、法规行为，依法行使环境保护行政处罚权，负责全区环保系统行政执法监督工作。

8、组织开展多层次、多形式的环保宣传教育，宣传普及环境科学知识和环境保护法律知识；推动公众和非政府组织参与环境保护活动。

9、负责控制区域内的“禁煤”、“禁白”、“禁磷”等日常工作；负责“烟尘控制区”、“噪声达标区”的建设和日常管理工作；负责辖区内宾馆、饭店、饮食摊点排污及参加污染纠纷处理工作。

10、负责组织全区环境保护科研工作；制定实施环境保护科技发展规划，协调有关部门对重大环境保护课题攻关，组织申报并实施国家和地方重大环境保护课题；负责环境科技成果管理工作；开展辖区环境保护新技术、新工艺的引进工作。

11、负责管理辖区环境监测工作；监督检查环境监测制度、环境监测规范的实施。

12、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制，负责督查、督办、核查辖区范围内的环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

13、承担原发展和改革局的应对气候变化和减排相关职责，原国土资源局的监督防止地下水污染职责，原水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原农林局的监督指导农业面源污染治理职责等整合。

14、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构1个，分别是办公室。其中纳入2022年部门预算编报的单位共1个，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位0个。所属单位1个，分别是：

1.昆明市生态环境局盘龙分局（行政单位）

（三）重点工作概述

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，坚持绿水青山就是金山银山理念，牢固树立“山水林田湖草沙是生命共同体”系统观，坚决扛起生态文明建设的政治责任。坚决抓好党风廉政建设各项工作。

（二）认真按照《昆明市贯彻落实中央第二轮生态环境保护督察报告整改实施方案》和市、区工作部署，以最高标准、最严要求、最实举措、最硬执法，推进中央生态环境保护督察反馈问题整改和验收销号，对9件限期整改案件加强工作调度，对整改完成的案件，及时复核，防止问题反弹，将环保督察同打好污染防治攻坚战结合起来，突出抓好整改不到位、整改推进缓慢等问题，加大整改问题的跟踪督查，杜绝整改问题反弹。

（三）继续抓好污染防治攻坚战工作，我们将继续抓好“蓝天、碧水、净土”保卫行动。一是做好水质管理工作。每月将水质监测结果和达标情况通报区政府和各职能部门，在出现水质不达标情况时及时启动调度机制，发出预警，请相关职能部门和属地街道办事处报送整治情况。积极和市局汇报对接水质情况和考核目标情况。督促局内各牵头小组及时开展河道巡查工作，收集整理相关台账资料。同时做好疫情期间集中隔离观察场所污水处理情况的监督指导工作。

二是加强大气污染防治工作的统筹、调度、协调，力争“十四五”时期空气质量稳中向好。督促全区涉气企业修订编制大气防控工作“一厂一策”，并按要求上报市局；继续做好疫情期间卫健委专班值班工作，并按时上报相关情况；2月9日向市大气办上报春节期间烟花、秸秆焚烧工作情况。

三是加强对农药厂地块的土壤污染治理，抓好土壤监测能力建设，继续做好土壤情况调查工作。

（四）正确处理保护与发展的关系，严守生态环境保护底线，严格生态环境保护执法，开展COP15第二阶段会议环境隐患专项排查整治。按照《昆明市生态环境局开展COP15期间生态环境风险隐患排查整治工作方案》、《植物园周边生态环境风险隐患集中排查整治工作方案》，围绕扶荔宫周边及机场高速沿线裕丰村区域按照《盘龙区青云街道裕丰村片区生态环境问题整治工作方案》盘政办通〔2021〕80号，以及《昆明市生态环境局2022年生态环境风险隐患排查整治工作方案》依法查处并严厉打击各类环境违法行为，对环境违法行为“零容忍”。同时主动服务盘龙经济社会发展。

（五）加大生态环境保护和生物多样性的宣传力度，充分利用新兴媒体，积极引导社会舆论，有针对性地对热点舆情进行引导疏导，及时回应群众反映和关切的生态环境问题。一是做好“微信”平台及政府门户网站信息公开日常运行维护工作；做好简报信息报送及发布工作。二是按照市局及区委区政府工作要求，结合传统节日，开展“5.22生物多样性日”、“6.5环境日”、“全国低碳日”、“国际保护臭氧层日”等各类环境保护宣传教育活动。三是按筹备办统一部署，积极开展COP15大会（第二阶段）前期宣传动员及气氛营造宣传工作。四是充分发挥环保义务监督员的监督作用，组织环保义务监督员到企业开展义务监督，参与环境保护宣传及业务培训。五是按照区创城工作领导小组要求，对照创建指标，完成文明城市创建复审各项工作。六是继续推进东华幼儿园、明通小学无废校园建设。

（六）积极推进盘龙区国家级生态文明建设示范区创建工作。一是完成创建规划修改完善，通过区级预审及省生态环境厅评审，并报区级人大审议后印发实施；二是就创建指标存在问题，报区政府统一协调，督促各指标牵头责任部门开展指标提升工作，力争在2022年4月前各项指标达标；推进创建指标支撑及证明材料收集，梳理完成申报材料编制；三是按照政府采购相关程序要求，选定创建宣传汇报片拍摄单位，推进创建宣传汇报片拍摄工作；四是与区统计局对接，确定“公众对生态文明建设满意度”、“公众对生态文明建设满意度”两项指标统计调查方式，加快推进统计调查工作；五是提炼盘龙亮点特色，编制特色报告及特色案例，力争完成创建申报流程。六是积极与省、市主管部门对接创建国家生态文明建设示范县区相关工作，争取省、市主管部门的支持，确保创建工作扎实推进，为把建设美丽盘龙作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。公务员在职在编实有10人，工勤1人。其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 422.55万元，其中：一般公共预算422.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少113.98万元，主要原因分析为2022年度减少大气污染及挥发性有机物污染防治经费项目预算73.83万元；减少噪声自动监测及显示系统维护经费项目预算24.00万元，导致整体项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 422.55万元，其中:本年收入422.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少113.97万元，主要原因分析2022年度减少大气污染及挥发性有机物污染防治经费项目预算73.83万元；减少噪声自动监测及显示系统维护经费项目预算24.00万元，导致整体项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 422.55万元。财政拨款安排支出 422.55万元，其中：基本支出302.55万元，项目支出120万元，与上年对比减少5.92万元，主要原因分析为本年度减少公车运行维护费开支及部分办公费开支，导致日常公用经费的开支减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

分别是按支出功能科目分类，支出分别是：

1.“节能环保支出（类）－ 环境保护管理事务（款）- 行政运行（项）”支出216.80万元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境保护的人员经费和日常公用经费等支出

2. “节能环保支出（类）－ 环境保护管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）”支出120万元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映人员经费和日常公用经费等支出。

3. “住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出19.86万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

5. “社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出21.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

6.社会保障和就业支出（类）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出23.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费支出。

6、“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出13.54万元，主要用于行政单位人员医保，反应行政单位医保支出。

8. “卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出6.61万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助，反应行政单位公务员医疗补助。

9. “卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.50万元，主要用于事业单位其他医疗支出，反应事业单位其他医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2022年昆明市生态环境局盘龙分局预算无市对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2022年昆明市生态环境局盘龙分局预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2022年昆明市生态环境局盘龙分局预算无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市生态环境局盘龙分局预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年昆明市生态环境局盘龙分局预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局盘龙分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

昆明市生态环境局盘龙分局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为2022年未申报公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局盘龙分局2022年公务用车购置及运行维护费为7.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因无

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局2022年机关运行经费安排35.21万元，与上年对比减少4.94万元，主要原因分析为因疫情原因缩减经费开支，减少机关运行经费的相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局资产总额17499.21万元，其中，流动资产10906.11万元，固定资产731.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5206.75万元，无形资产0.00万元，其他资产654.48万元。与上年相比，本年资产总额减少252.91万元，其中固定资产减少252.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000246702800111

昆明市生态环境局盘龙分局预算公开表20220219040124094