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      昆明市人民政府机关幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府机关幼儿园2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市人民政府机关幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，全面提高幼儿园保育教育水平，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智， 德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。为学龄前儿童提供保育和教育服务，对招收的学龄前儿童实施德、智、体、美的全面教育，促进其身心得到全面和谐发展。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府机关幼儿园成立于1951年，至今已有71年历史。半个多世纪以来，幼儿园始终坚持正确的办园方向，作为云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园，我园以云南省《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园为契机，以服务为基点，做到定位准确，发展方向明确，在园所特色、幼儿发展、课程改革、幼儿园管理、师资培训、教职工队伍建设等方面进行了积极探索和实践。近年来，幼儿园获得跨越式发展，取得了优异的成绩并受到家长和社会的广泛赞誉，在云南省乃至全国享有很高知名度和美誉度。

幼儿园认真落实国家学前教育三年行动计划，着力化解民生关注的“入公办园难、入民办园贵”，满足人民群众对学前教育的需求，并积极发挥优质幼儿园的辐射作用，积极推进实施“三带”工程（名园带民园、名园带弱园、名园办新园）。自2014年以来先后领办了三个小区配套公办幼儿园（同德园区、万宏园区、盛唐园区）。目前，昆明市人民政府机关幼儿园全面实施“一园多址”（同一个法人）的办园模式，实行统一的标准化管理。以办人民满意的学前教育为总要求，不断努力，打造园际发展共同体，整体提高幼儿园管理水平和保教质量，实现各园区“六同六共六活”发展目标，进而促进全区学前教育整体发展、均衡发展。

我单位共四个公办园区（1.交三桥园区、2.同德园区、3.万宏国际园区、4.盛唐园区），单位内设机构如下：

（1）幼儿园园长办公室；

（2）幼儿园党总支；

（3）幼儿园行政办公室；

（4）幼儿园保教办公室；

（5）幼儿园后勤办公室；

（6）幼儿园财务办公室；

（7）幼儿园保健办公室；

（8）幼儿园大、中、小班年级组及班级；

（9）幼儿园炊事组；

（三）重点工作概述

（一）指导思想

   根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指示,以及新《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3－6岁儿童学习与发展指南》的精神，认真学习《幼儿园园长专业标准》、《幼儿教师专业标准》，领会其精神实质，坚持幼儿为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（幼儿、教师、家长共同发展）的理念，从而推进幼儿园、教职工个人、幼儿、家长可持续性发展为中心,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍,提高保教质量，办社会及家长满意的幼儿教育。

（二）发展目标

   1.在保持云南省一级一等示范园的办园水准基础上，不断提升教育质量，力争在全省范围内成为理念领先、独树一帜的优质示范性幼儿园。

   2.文化管理治园，构建文化体系，真正实现幼儿园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

   3.着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的幼儿园基层管理人员。

   4.扩大幼儿园办园规模，实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受幼儿园规模大的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高幼儿园各项工作的效率。

   5.挖掘园本资源，建构园本课程，进一步凸显办园特色。

   6.专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现市府幼人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。树一流形象，创一流业绩，建一流队伍，成一流教育，出一流名师。教师专业化水平提升。幼儿园要发展，干部队伍和教师队伍是关键。拟通过定期培训和开展业务、技能竞赛活动等多种方式，迅速提升干部、教师的专业素养。通过建立干部、骨干教师培训培养制度，培养各级骨干教师、名优园长等，逐步形成一批优质幼教师资队伍，构筑教师沟通互助渠道，搭建共同学习平台，以实现教育教学上交流，培训上同步，业务上共同提高的目的。

    7.通过开展“集团化办园”，实现“六同六共六活”目标。即公办民办园务管理、教育理念同步；幼儿、教师、家长发展同步；园本研修与师资培养同步；整体发展与各园特色发展同步；干部、教师培养与定期交流同步；家庭、幼儿园、社会、小幼衔接同步。公益与普惠共存、办园资源共享、办园问题共商、师资培养共行、保教质量共抓、合作办园共赢。办园体制活、用人机制活、分配制度活、激励机制活、机构设置活、人员流动活。不断缩小公民办幼儿园之间的差距，打造园际发展共同体，整体提高幼教集团管理水平和保教质量，促进全区学前教育整体发展、均衡发展。

    8.扩充学前教育资源。积极探索发展学前教育的途径和方法，根据《幼儿园办园行为督导评估办法》《云南省示范幼儿园办园水平综合评价方案》，督促各幼儿园分年度逐步改善办园条件，并进行业务指导。

    9.幼儿园管理水平和保教质量的提升。帮助各幼儿园制定切实可行的短中长期发展规划、幼儿园管理制度，加强幼儿园内部管理。逐年指导各幼儿园开展等级评估，逐步规范幼儿园管理、提高保育和教育质量，集团创造条件申报省级示范幼儿园，实现共同成长的目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 2993.51万元，其中：一般公共预算2993.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加317.32万元，增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休生活补助纳入部门预算；另一方面项目支出部分增加幼儿人数，增加生均公用经费及学前业务补助费等经费等较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2993.51万元，其中:本年收入2993.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2993.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年对比增加317.39万元，增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休生活补助纳入部门预算；另一方面项目支出部分增加幼儿人数，增加生均公用经费及学前业务补助费等经费等较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2993.51万元。财政拨款安排支出 2993.51万元，其中：基本支出2327.2万元，与上年对比增加301.21，增加的主要原因是在职实有人数增，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休生活补助纳入部门预算等；项目支出666.31万元，与上年对比增加16.18万元，增加的主要原因是增加幼儿人数，增加生均公用经费及学前业务补助费等经费等较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2050201学前教育2242.32万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园日常人员、单位运转、修缮、设备增加等经费。

2、2080502事业单位离退休93.84万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园事业退休教师临时性生活补助。

3、2080505事业单位养老保险缴费支出230.50万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2080506事业单位职业年金缴费支出6.71万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园实施养老保险制度由单位缴纳的年金保险费支出。

5、2101102事业单位医疗保险缴费支出144.61万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园基本医疗保险缴费经费。

6、2101103公务员医疗保险缴费支出84.74万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园公务员医疗保险缴费经费。

7、2210201住房公积金缴费支出190.79万元，主要用于昆明市人民政府机关幼儿园按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额99.72万元，其中：政府采购货物预算99.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府机关幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府机关幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市人民政府机关幼儿园2022年年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府机关幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前生均公用经费

绩效目标：保障学前教育正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

（一）学前业务补助费

根据昆发改收费【2014】550号、云发改物价【2014】638号文件，幼儿园根据幼儿人数收取保教费。

绩效目标：收费所测算的业务补助经费保障学前教育正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施，及用于编外员工工资和社会保险支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：

昆明市人民政府机关幼儿园2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市人民政府机关幼儿园资产总额976.64万元，其中：流动资产372.29万元，固定资产602.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.39万元，受托代理资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少185.89万元，其中：固定资产原值增加168.28万元，固定资产累计折旧增加187.52万元（作为固定资产科目抵减项），在建工程减少0万元，无形资产增加万元，流动资产减少167.69万元等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003400111

修改市政府预算公开表格