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云南师范大学附属俊发城幼儿园

2022年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南师范大学附属俊发城幼儿园

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园属财政补助事业单位。我单位全面贯彻国家教育方针，贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》以及《幼儿园管理条例》等内容，面向全体幼儿，一切以提高幼儿素质为出发点和归宿点，在探索中求创新，在创新中求发展，在发展中求提高，为幼儿一生的全面发展、协调发展、持续发展打好基础。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、档案室、保健室、财务室、小中大班各年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在联合办园模式下，探索有效管理途径，进一步完善办园特色。

措施：借助联合办园的模式，幼儿园充分挖掘能促进园所发展的优势资源。首先，发挥高校幼教专家的理论优势和丰富的视野优势，为幼儿园的文化建设和教师理论提升提供支持和帮助；然后又借助盘龙区教育体育局的幼教专家，对优化幼儿园的一日活动提供实践经验的帮助和支持。经过一年的探索，幼儿园初步形成了独具特色的校园文化和办园特色。

校园文化打造。我园坚持全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育的要求，在“依法办园，立德树人”的办园思想下，努力探索、勇于创新、保教并重提升办园水平。2018年搬园以来，我们承载着过去办园63年的光辉历程，结合幼儿园的历史沿革，着力打造幼儿园的校园文化，通过梳理办园理念、定位办园特色，最终确定以“以自然滋养幼儿茁实成长，以博爱润泽孩子多彩童年”为办园理念，以“自然心 自由行 真性情”为教育目标，我们主张遵循幼儿身心发展规律，践行陈鹤琴先生的大自然大社会体系，为幼儿创建以自然为特色的浸润式生态幼儿园，让幼儿在趣味中游戏，于快乐中成长，引领孩子回归自然，释放天性，感受自然之美，体验成长乐趣。在自然中培养“自然心”，在“自由行”的践行中感知成长，在体验中丰富经验和感悟“真性情”。在自然中获得宝贵的经验财富，让孩子拥有一个自由的,愉快的幸福多彩的童年，让孩子具备未来获得幸福的心智能力，

优化办园环境，彰显办园特色：幼儿园在课程建设中也给予了幼儿很多环境的支持：一楼的水果园与薄荷地、四楼五个种植园（中药园、香料园、花卉园、水果园、蔬菜园）和多肉园，一号楼道的二十四节气与植物及饮食的关系、二号楼道的班级特色课程海报以及各班的主题环境创设。幼儿园环境的支持为孩子们认识自然、接近自然提供了有效的支持。

2、强化课程建设，构建具有本园特色的幼儿园课程体系。

措施：（1）明确课程方向，整合、分类、建立架构。自2018年开园起，幼儿园课程主要以《幼儿学习与发展课程》基础课程保底，以“植物”为载体的特色课程生成属于自己的园所特色课程。园所在课程建设的过程中采用：“自上而下”指导课程，“自下而上”生成课程，在此基础上，2020年11月逐步细化、丰富课程，全园班级教师与幼儿一同以“你最感兴趣的植物”开展讨论：孩子们最感兴趣其实是和他们生活紧密关联的植物如蔬菜、水果和粮食类。在老师们的调查中发现：孩子们之所以熟悉这些植物是因为他们都能在生活中吃得到、见得到；但孩子们对这些植物的认知仅仅停留在名字和味道。于是通过对幼儿感兴趣的植物进行整理、归类分为七大植物科目，教师带领幼儿再对某一种植物进行更深入的植物探究。

（2）整合相关课程资源，丰富课程内涵。在做植物探究的过程中，发现孩子们在对种植出来的果实，收获后加工做出的食物特别感兴趣，于是我们把食育教育融入课程，让幼儿更深层次地了解植物的营养价值、一物多吃的制作方式。同时把中国传统节日、二十四节气与植物课程和食育教育有机地结合在一起。课程的实施仅仅依靠在幼儿园的教育是不够的，于是我们把亲自然的社会实践活动也作为课程的内容之一，让教师和家长与孩子们一起走进社会，感知自然，观察植物的变化，体验在自然中收获经验财富。目前特色课程涵盖了植物认知、食育、传统节日、节气与植物的关系、亲自然探究五个内容。这些内容的确定是我们在不断实践的过程中不断地丰富和完善起来的，并最终形成幼儿园的特色课程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入660.67万元，其中：一般公共预算660.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加80.99万元，主要原因分析：

1、2021年9月我园在籍在册幼儿人数为585人，预算2022年在籍在册学生人数为585人，根据昆明市发展和改革委员会关于《昆明市公办幼儿园收费标准的批复》（昆发改收费【2014】489号文），我园属于一级三等幼儿园，学费收费标准为380元/生/月。而2021年预算在籍在册学生人数为509人，因2021年与2022年学生预算人数有差异，故收入相比上一年增加；

2、我单位2021年新招进两名教师，故2022年基本支出（人员工资及福利）预算收入相比上一年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入660.67万元，其中:本年收入660.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加80.99万元，主要原因分析：

1、2021年9月我园在籍在册幼儿人数为585人，预算2022年在籍在册学生人数为585人，根据昆明市发展和改革委员会关于《昆明市公办幼儿园收费标准的批复》（昆发改收费【2014】489号文），我园属于一级三等幼儿园，学费收费标准为380元/生/月。而2021年预算在籍在册学生人数为509人，因2021年与2022年学生预算人数有差异，故收入相比上一年增加；

2、我单位2021年新招进两名教师，故2022年基本支出（人员工资及福利）预算收入相比上一年增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出660.67万元。财政拨款安排支出660.67万元，其中：基本支出400.93万元，与上年对比增加16.80万元，主要原因分析：我单位2021年新招进两名教师，故2022年基本支出（人员工资及福利）预算支出相比上一年增加；项目支出259.73万元，与上年对比增加64.19万元，主要原因分析：1. 2021年9月我园在籍在册幼儿人数为585人，预算2022年在籍在册学生人数为585人，根据昆明市发展和改革委员会关于《昆明市公办幼儿园收费标准的批复》（昆发改收费【2014】489号文），我园属于一级三等幼儿园，学费收费标准为380元/生/月。而2021年预算在籍在册学生人数为509人，因2021年与2022年学生预算人数有差异，故支出相比上一年增加。2.因学生人数增加，相应的各项教学仪器及后勤厨房设备满足不了现行需求，需要增加购买，例如监控摄像头、监控存储扩容器、消毒柜、玩具收纳柜等，故固定资产支出相比上一年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目编码：2050201，其中，基本支出254.17万元，主要用于人员工资支出和公用经费；项目支出259.73万元，主要用于采购单位固定资产、维护校园零星修缮、购买消防责任险等保障幼儿园正常运转。

2.功能科目编码：2080502，支出金额34.68万元，主要用于单位退休人员的生活补助。

3.功能科目编码：2080505，支出金额36.02万元，主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4.功能科目编码：2080506，支出金额6.25万元，主要用于单位在职在编人员职业年金缴费支出。

5.功能科目编码：2101102，支出金额23.01万元，主要用于单位在职在编人员医疗保险支出。

6.功能科目编码：2101103，支出金额16.66万元，主要用于单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

7.功能科目编码：2210201，支出金额30.15万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属俊发城幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、学前教育业务补助经费

绩效目标：为保障幼儿园正常运转，促进幼儿身心身体健康发展，我园根据年初学前教育业务补助经费预算金额，合理、合规、合法采购幼儿教育必须用品、各类仪器设备，后勤食堂必须用品、园内房屋小型修缮。根据相关规定，学前教育业务补助经费可以用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪 器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2、学前生均公用经费

绩效目标：实施学前教育，促进基础教育发展，保障幼儿园教育教学的正常开展；保障幼儿园办公设备的正常使用，完成2022年预算全部指标。本学期幼儿人数585人，按照2022年预算定额标准600元/生/年的标准，生均费用合计35.10万元，此费用用来承担学校学前教育及相关社会服务，满足幼儿园教育教学的各项需求，保证教育教学的正常进行，为进一步实行好学前教育做保障。

3、新增资产配置经费

绩效目标：改善办园条件，不断提高保育工作质量，更加凸显幼儿户外体育游戏活动作为办园特色，办学质量得到认可，较好的树立示范园优质幼儿教育，购置图书、玩教具按教学需要配给。购置专用、通用办公设备。

（1）、班级设置：区域活动能使幼儿认知，情感，个性都得到发展。幼儿园每个班级都设有适合孩子年龄阶段的区域，充分利用区域活动展开幼儿的自主学习。（2）、园内辅助设备：幼儿园具备与保育教育要求相适应的，符合卫生和安全活动的辅助设备—监控探头，存储扩容、显示器，以保证幼儿园内每个角落能监控。（3）、后勤厨房设备：因教职工及在园幼儿人数的不断增加，增添更大的设备以满足日常用餐需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前业务补助经费：主要是保障幼儿在园期间安全、正常的生活学习，促进幼儿德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人。学前生均公用经费主要用于全力保障幼儿园正常运行，不断提高学校声誉，为幼儿园的各项活动开展提供经费保障主要用于我园幼儿日常生活用品、清洁用品的购买、校园零星维修材料购买、幼儿六一节、新年玩具、毕业班礼物购买，幼儿校方责任险等购买。

2.学前生均公用经费：是指保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪 器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南师范大学附属俊发城幼儿园资产总额139.26万元，其中，流动资产78.42万元，固定资产60.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.24万元，其中固定资产增加13.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年资产年报数，且以上数据为2021年决算编制后汇总。

监督索引号53010300136004000111

俊发幼-2022年预算公开附表（20220816已整改）