监督索引号53010300136001400000

监督索引号53010300136001400000

第一部分 盘龙区金辰中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区金辰中学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区金辰中学2022年单位预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘龙区金辰中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，和相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：校长室、书记室、副书记室、教学副校长室、德育副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、团委（少先队）、保卫科。

（三）重点工作概述

实施初中义务教育，促进基础教育发展

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（该车辆已经在2021年12月24日由盘龙区机关事务管理服务中心进行拍卖成功，但未进行固定资产清理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 1392.7979万元，其中：一般公共预算1392.7979万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比略有增长，主要原因分析教育经费和工资待遇略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 1392.7979万元，其中:本年收入1392.7979万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1392.7979万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比略有增长，主要原因分析教育经费和工资待遇略有增长。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 1392.7979万元。财政拨款安排支出 1392.7979万元，其中：基本支出1334.5688万元，含：工资福利支出12,298,731.00元、商品和服务支出406,700.00元、对个人和家庭的补助支出640,257.00元；与上年对比略有增长，主要原因分析工资待遇和各类保险略有增长；项目支出58.2291万元，与上年对比略有增长，主要原因分析学生人数增加导致的教育经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育942.1723万元；

2、2080502事业单位离退休63.24万元；

3、2080505事业单位养老保险117.052万元；

4、2080506事业单位职业年金缴费34.9211万元；

5、2101102事业单位医疗保险73.7995万元；

6、2101103公务员医疗保险46.041万元；

7、2210201住房公积金115.572万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、政府采购预算情况

盘龙区金辰中学2022年暂无政府采购预算相关公开内容的。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区金辰中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.453万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区金辰中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

盘龙区金辰中学2022年年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

金辰中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.453万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.453万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因，车辆编制0辆，实有车辆1辆，该车辆已经在2021年12月24日由盘龙区机关事务管理服务中心进行拍卖成功，但未进行固定资产清理。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区金辰中学2022年无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

盘龙区金辰中学2022年专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区金辰中学2022年无机关运行经费安排变化情况相关公开内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘龙区金辰中学资产总额1218.5061万元，其中，流动资产175.9743万元，固定资产1042.53176万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加115.0079万元，其中固定资产增加172.4914万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.933万元；报废报损资产52项，账面原值136.9482万元，实现资产处置收入0.6753万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

6.空表说明

公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、新增资产配置表10等均为空表，原因为我单位无此预算/支出/项目，此表无数据。

监督索引号53010300136001400111

昆明市盘龙区金辰中学2022年单位预算编制表 已修改