昆明市盘龙区金实小学2022年预算公开
监督索引号53010300136001800000
第一部分 盘龙区金实小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盘龙区金实小学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市盘龙区金实小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能:实施小学义务教育 促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区金实小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导3人：校长兼书记1人，副校长2人。学校内设机构情况：
学校内设行政办公室，教务教科办公室，总务办公室，德育办公室，安全管理办公室五个部门负责日常教育教学管理。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议精神，紧紧围绕区教育体育局的工作部署，以“办群众满意的学校、教好每一个学生、发展每一位教师”为重点，以“规范管理、特色办学、科研兴校、文化强校”为抓手，以提高教育教学质量为核心，以实现学校内涵发展为目标，不断提升办学水平，实施品牌战略，不断增强学校可持续发展能力，做到战疫、教学工作两手抓、两不误，努力提高办学水平，开创学校教育改革发展新局面。
1.以生为本，德育为先，深化德育常规教育，努力形成“静、雅、趣、新、和”的校园环境和人际氛围。
2.不断加强安全教育，认真学习安全须知，培养学生避险和自救的能力，在全体师生中树立“安全第一”的意识，努力实现“安全无缝隙”的目标。
3.狠抓队伍建设，努力打造一支“肯干、能干、会干，讲团结、讲奉献、讲正气”的管理队伍，全力建设一支“学习型、创新型、研究型”的师资队伍。
4.高度重视教学常规管理，严格执行国家课程计划，不断加强“艺体科思”等学科的教学督导工作，不断深化各学科的特色传统教育，不断加强质量监控，不断提高教学质量。
5.继续施行“科研兴校”的战略。认真开展常规教研活动，深入开展课题研究工作，做好已完成课题的存档、推广、应用，加强正在研究的课题管理工作，鼓励并规划好待研课题的申报工作。
6.加强校园文化建设，结合学校实际，利用“宣传橱窗”、 “文化墙”等形式为载体，努力构建“有底蕴、有特色、有品位”的教育教学氛围。
7.积极倡导制度化管理、民主化管理。增加对话机制，减少管理层次，实行以“首问负责、部门负责、专人负责”为原则的管理模式。成立理财小组，适时公开账目，公示财务状况，增加透明度、公信度。完善教学设施，优化后勤管理。
8.做好防疫工作。
9.推行“5+2”课后服务。学校每周5天都要开展课后服务，结合办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。
9.加强信息化校园建设，搭建师生工作、学习、交流，以及展示校园风采、成绩、扩大学校知名度的信息化平台。
10.做好党风廉政、综合治理、法制教育、环境教育等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：事业编制111人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人。
离退休人员 8人，其中：无离休人员， 退休人员 8人。单位无车辆编制，原有车子一辆已经在2021年8月报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入 2056.82万元，其中：一般公共预算2056.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，主要原因2022年收入与上年1851.25万元对比增长了205.57万元，预算数据增长主要原因分析1、2022年我单位人员比2021年增加了10人，增加人员经费有所增长。2.2022年预算把退休人员临时性生活补贴纳入预算，而2021年是专项拨款未列入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2056.82万元，其中:本年收入2056.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2056.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年收入与上年1851.25万元对比增长了205.57万元，预算数据增长主要原因分析1、2022年我单位人员比2021年增加了10人，增加人员经费有所增长。2.2022年预算把退休人员临时性生活补贴纳入预算，而2021年是专项拨款未列入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2056.82万元。财政拨款安排支出 2056.82万元，其中：基本支出1965.23万元，含：工资福利支出1892.50万元、商品和服务支出56.414万元、对个人和家庭的补助支出16.32万元；与上年对比增长了205.57万元，主要原因分析1、2022年我单位人员比2021年增加了10人，增加人员经费有所增长。2.2022年预算把退休人员临时性生活补贴纳入预算，而2021年是专项拨款未列入预算；项目支出91.59万元，与上年对比减2.39万元，主要原因分析学生比上年减少63人。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。
例如：“主要用于2050202 小学教育 1455.6489万元 ”，“其中基本支出1364.0586 万元，项目支出91.5903万元”。
2080502 事业单位离退休 16.3200万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.4904 万元
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.5829 万元
2101102 事业单位医疗 126.2971 万元
2101103 公务员医疗补助 63.4650 万元
2210201 住房公积金 171.0156 万元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区级对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区金实小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
金实小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化为无原因我单位近三年无因公出国开支。
（二）公务接待费
金实小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为无原因我单位近三年无公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
金实小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因车辆编制0辆，实有车辆1辆，该车辆已经在2021年8月报废处理,2022年无此项经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
盘龙区金实小学2022年没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盘龙区金实小学属事业单位，无此项经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盘龙区金实小学资产总额4166.57万元，其中，流动资产213.47万元，固定资产3941.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加112.54万元，其中固定资产增加251.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53010300136001800111
附件3.昆明市盘龙区金实小学2022年预算公开表
