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昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育体育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙少年儿童业余体育学校经费，编制学校经费的预决算。

3.注重因材施教，为不同的孩子设计适合的体育运动发展道路，培养少年儿童运动员,帮助其实现体育梦想。

4.负责学校体育工作，组队参加体育竞赛，承担群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

5.承办昆明市盘龙区教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无内设机构。学校为股级单位，编制及在职人员较少、职责单一，按照精干高效的原则，学校未设置内设机构，但明确了会计岗、出纳岗、人事岗、采购岗、行政岗等岗位职责，进行了合理的岗位分工，保障了学校的正常运转。

（三）重点工作概述

1.规范化建设贯穿始终。注重过程管理，将“规范化建设”贯穿训练过程始终，形成“既看结果，更看过程”的业余训练管理理念。建立以“积极输送优秀运动员”和“努力比好省、市级比赛”为双核心的业余训练制度。

2.科学提升学校训练方法。科学训练，丰富业余训练的方式方法，开发适应当代少儿身心发育特点的训练手段，调动少儿参加业余训练的积极性，制定科学的训练方法，以科学的训练方法开展训练。积极参加培训学习实践当今各领域先进的训练理念和训练方法。

3.抓好体育各项重点工作。推进学校体育发展，举办好全区中小学生田径运动会，组织开展全区中小学各单项运动比赛，加强“三大球”训练培养。落实《全民健身条例》，开展好全民健身活动，打造“15分钟体育健身圈”。做好昆明市第七届运动会组织参赛工作。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额供给事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职事业编制16人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校财务总收入238.37万元，其中：一般公共预算238.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少22.25万元，减少的主要原因是在职实有人数减少，基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入238.37万元，其中:本年收入238.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上级补助收入0万元。

与上年对比减少22.25万元，减少的主要原因是在职实有人数减少，基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 238.37万元。财政拨款安排支出 238.37万元，其中：基本支出220.37万元，与上年对比减少22.25万元，减少的主要原因是在职实有人数减少，基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所减少；项目支出18万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2070308群众体育支出159.71万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和全民健身等群众体育活动方面的支出； 2080502事业单位离退休支出14.28万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的事业离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.66万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2101102事业单位医疗支出11.44万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助支出7.8万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校的公务员医疗补助经费；2210201 住房公积金支出17.46万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.48万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0.48万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.8万元（该项预算实际为公务用车定额包干费，预算一体化系统未设置该科目，故列入公务用车运行维护费），较上年减少0.48万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

经费减少主要原因是在职实有人数减少，按预算标准及人数测算的公务用车运行维护费总额减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金18万元。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）联办训练点专项补助经费

绩效目标：根据《昆明市文化广播电视体育局关于2016-2019年昆明市市级联办训练点布局通知》（昆文广体文〔2016〕86号），按照实际申请和项目开展情况，扶持我区中、小学，以参与、协助少体校开展训练、比赛的相关项目为扶持对象给予部分学校和项目点下拨联办训练点资金；通过资金扶持让基层学校和训练点更好开展训练和比赛，能够为盘龙区输送更多体育人才，并为各类国家级、省级、市级和区级比赛做准备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校资产总额241.89万元，其中：流动资产241.89万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.33万元，其中：固定资产原值增加0万元，固定资产累计折旧增加0万元（作为固定资产科目抵减项），在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，流动资产减少53.33万元等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000500111

附件3.单位预算公开样表（公开版）