昆明市第十一幼儿园2022年预算公开
监督索引号53010300136003800000
昆明市第十一幼儿园2022年预算公开
第一部分
昆明市第十一幼儿园2022年单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
第二部分
一、 财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、与中央配套事项
十七、按既定政策标准测算补助事项
十八、经济社会事业发展事项
昆明市第十一幼儿园2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，认真完成一级三等公办幼儿园的社会效应及教育职能。
2、 根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3、 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4、 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5、 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6、 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7、 认真完成幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
8、 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
9、 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
（二）机构设置情况
我单位共设置有党支部、园长室、行政办公室、财务室、保健室、工会、教学班级。
（三）重点工作概述
我单位为二级预算单位，隶属盘龙区教育体育局。2022年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：以学习落实《3-6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿学习品质的培养。建好队伍，抓好培训，主动开展保教工作，努力提高工作成效。1.加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平；2.加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力；3.加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园 安全零事故；4.加强教学教研工作，努力创建“美育”特色；5.加强家园联系，促进幼儿协调发展；6.着力深化园本教研，要加强和落实幼儿园园本教研制度，建立幼儿园教师自培机制；7.努力构建以课程改革为平台，以课题研究为抓手，以活动为载体，通过实践反思、伙伴合作、专业引领，促进教师教育行为跟进的体系，要改善传统教研的不足，探索新课程背景下切实有效的教研活动模式，让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入413.72万元，其中：一般公共预算413.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算381万元对比增加了32.72万元，主要原因是人员基本支出有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入413.72万元，其中:本年收入413.72万元，上年结转收入22.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算381万元对比增加了32.72万元，主要原因是人员基本支出有所增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2022年单位预算总支出 413.72万元。财政拨款安排支出 413.72万元，其中：基本支出396.03万元，与上年对比增加了37.51万元，主要原因分析是社会保险费用增加；项目支出17.69万元，与上年对比有所减少，主要原因分析为因校舍问题重新开始招生后，按确切幼儿人数编制预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2210201主要用于住房公积金,预算金额为：283548元。
2050201主要用于事业单位文明奖，预算金额为：284325元。
2101103主要用于公务员医疗补助，退休部分预算金额为：73080元，在职部分预算金额为：91290元。
2101102主要用于基本医疗保障缴费，预算金额为：182359元。
2050201主要用于在职和退休公用经费，预算金额为：12600元；教师公用经费（办公费）预算金额为：17000元；工会经费预算金额为：13260元；福利费预算金额为10200元，工资福利支出预算金额为：2414884元。
2080502主要用于生活补助，预算金额为：448800元。
2080505主要用于养老保险缴纳，预算金额为：306136元。
五、区对下专项转移支付情况
无区对下专项转移支付情况，以财政直接拨付为主。
六、政府采购预算情况
2022年我园无政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位无“三公”经费预算。
昆明市第十一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市第十一幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
昆明市第十一幼儿园2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市第十一幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：包含退休公用经费和教师公用经费，退休公用经费用于安排退休人员活动。教师公用经费用于办公费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市第十一幼儿园无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
国有资产占用使用情况：
截至2021年12月31日，昆明市第十一幼儿园资产总额72.38万元，其中，流动资产28.21万元，固定资产44.1万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.06万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8.92万元，其中固定资产增加5.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产32平方米，资产出租收入0.00万元。由于是委托国资局出租我单位铺面，但近年来未取得租金返还。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300136003800111
昆明市第十一幼儿园预算批复表格
