昆明市第三十四中学2022年预算公开
监督索引号53010300136001000000
附件1
昆明市第三十四中学2022年预算公开目录
第一部分 昆明市第三十四中学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市第三十四中学是一所二级完中，位于昆明市盘龙区茨坝镇白杨路5号，承担着初中及高中的学历教育教学工作。本着服务于民的办学理念，办家长满意，学生满意的学校。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、团委、信息中心、教科室、工会。
（三）重点工作概述
在学校的工作中，教书育人是工作的核心，学校的教学工作，德育工作并重，让学生成长为社会所需要的合格人才，不仅能掌握该学习阶段应当掌握的知识，也力求德智休美劳全面发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：事业编制78人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人。
离退休人员 53人，其中： 退休 53人。
实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入1577.3773万元，其中：一般公共预算1577.3773万元。
与上年对比变化不大，主要原因为人员支出正常晋升，但在职人员由上年的的81人减少到75人，一增一减总经费支出基本持平。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入 1577.3773万元，其中:本年收入1577.3773万元，预算项目无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款1577.3773万元。
与上年对比变化不大，主要原因为人员支出正常晋升，但在职人员由上年的的81人减少到75人，一增一减总经费支出基本持平。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出 1577.3773万元。财政拨款安排支出 1577.3773万元，其中：基本支出1549.8302万元，与上年对比变化不大，主要原因为人员支出正常晋升，但在职人员由上年的的81人减少到75人，一增一减总经费支出基本持平。；项目支出27.5471万元，与上年对比有所增加，主要原因为该经费以初中人数预算，2021年预算学生人数353，2022年预算学生人数413人，学生人数比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050203初中教育，主要用于初中学生支出及助学金；2050204高中教育，主要用于在职在编人员工资支出；2080502事业单位离退休，用于退休人员临时性生活补贴的发放；2080505机关事业单位养老保险支出，用于在职在编人员单位部分养老保险缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，用于缴纳当年退休人员职业年金单位部分；2101102事业单位医疗，用于基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助，用于公务员医疗袓缴纳；2210201住房公积金，用于住房公积金缴纳。
五、区对下专项转移支付情况
我校的主管单位为盘龙区教育体育局，无对下的专项转移支付。
（一）与中央配套事项无
（二）按既定政策标准测算补助事项无
（三）经济社会事业发展事项无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市第三十四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市第三十四中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我校无增减变化，我校无因公出国（境）费支出，上年为零元，本年预算为零元。
（二）公务接待费
昆明市第三十四中学2022年公务接待费预算为××万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我校无增减变化，我校无公务接待费支出，上年为零元，本年预算为零元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市第三十四中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我校无增减变化，我校无公务用车购置及运行维护费支出，上年为零元，本年预算为零元。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校无此项目。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市第三十四中学属于事业单位，故2022年无相关机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市第三十四中学资产总额3333.362万元，其中，流动资产90.9996万元，固定资产321.77803万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.582万元。与上年相比，本年资产总额减少227.64万元，其中固定资产减少219.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。报废报损资产19项，账面原值539万元。0实现资产处置收入0万元；其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
无其他资产情况。
第二部分 昆明市第三十四中学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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昆明市第三十四中学预算明细表2022
