昆明市盘龙区金星小学2022年预算公开
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昆明市盘龙区金星小学2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区金星小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区金星小学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市盘龙区金星小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
抓好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、德育处、教科室、少先队大队部。
（三）重点工作概述
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入1239.6914万元，其中：一般公共预算1239.6914万元，政府性基金 0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长约1万元，原因是2022年学生人数比上年增加3人，教师基本工资也略有增长，但在职教师人数比上年减少3人，因此增长幅度不大。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入1239.6914万元，其中:本年收入1239.6914万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.6914万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比同上。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出 1239.6914万元。财政拨款安排支出 1239.6914万元，其中：基本支出1183.5482万元，与上年对比基本持平，主要原因是2022年人员工资略有增长，但在职人数比上年减少3人；项目支出56.1432万元，与上年对比增加约1万元，主要原因是2022年学生人数增加3人。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出886.8222万元，社会保障和就业支出147.6543万元，卫生健康支出105.4337万元，住房保障支出99.7812万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，连续多年均无“三公”经费预算，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位无此预算/支出/项目。
（二）公务接待费
我单位无此预算/支出/项目。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位无此预算/支出/项目。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目：小学生均公用经费
绩效目标情况：
1.深化新课程改革，以校本研训为依托，以“减负提质”为切入点，促进教师专业发展，继续创建学习型校园，书香校园，不断提高教育教学质量。
2.不断完善学校管理机制，努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台。以师为本，继续塑造教师集体的优秀教风，努力提升教师在教育上的品位，创设和谐、轻松的工作氛围。实施名师培养计划。
3.以生为本，继续培养学生群体的优良学风，努力提高学生的学习质量，拓展学生思维空间，焕发学生良好的精神面貌。组织学生参加各级各类比赛，争取优异成绩。
4.加强教育科研，组建自主研修、同伴互助、专家引领的三结合科研形式，不断提高教师的专业素养和科研水平。做好课题，开展创新教师、创新教研组评选活动，积极推行合作探索教学模式，不断提高教育教学成绩。
5.加强学校教育信息化建设。继续提升学校的硬件和软件建设水平，发挥先进的教学资源在学校办学中的重要作用。
6.加强学校文化建设。完善校园文化设施，净化、美化、绿化校园，创设人文环境氛围，丰富文化内涵。
"根据盘龙区财政局下发2022年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人才；达到学校及盘龙区教育体育局的工作目标。本学期学生人数1256人，生均公用经费为561432元，根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足小学教育教学工作的有序正常开展，按照单位内部控制制度执行，从2022年1月1日至2022年12月31日止完成按小学人数1256人核定的447元/生、年的标准测算的561432元的生均公用经费全部目标。 "
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区金星小学资产总额446.21万元，其中，流动资产80.87万元，固定资产365.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.16万元，其中固定资产减少19.95万元。报废报损资产95项，账面原值19.95万元，实现资产处置收入0.9万元。
监督索引号53010300136001900111
附件3.单位预算公开样表20220223011417487
