昆明市盘龙区联盟小学2022年部门预算公开
监督索引号53010300136000200000
第一部分 联盟小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 联盟小学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市盘龙区联盟小学2022年单位预算
编制说明
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、教科室、总务室、财务室、团支部、少先队、工会、德育室。
（三）重点工作概述
在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好义务教育，促进我校基础教育的持续发展，为国家培养出更多的具有高水平的建设人才。
二、部门预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、财政拨款收入情况
（一）财政拨款收入情况
2022年单位财务总收入1323.99万元，其中：一般公共预算1323.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加148.10万元，主要原因为：教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。
（一）部门财务收入情况
2022年单位财政拨款收入1323.99万元，其中:本年收入1323.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1323.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加148.10万元，主要原因为：教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出1323.99万元。财政拨款安排支出1323.99万元，其中：基本支出1261.55万元，与上年对比基本支出增加153.03万元，主要原因为人员经费、社保缴费的增加；项目支出62.45万元，与上年对比减少0.92万元，主要原因为学生人数的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下功能科目的细项支出。
2050202小学教育898.1万元，2080502事业单位离退休61.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.1万元，2101102行政事业单位医疗79.3万元，2210201住房公积金111.3万元，2210203公务员医疗补助48万元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区对下专项转移支付
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26.44万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算26.44万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区联盟小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
联盟小学2022年无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
联盟小学2022年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
联盟小学2022年无公务用车购置及运行维护费。
八、部门重点项目预算绩效目标情况
2022年重点项目预算绩效为小学生均公用经费，项目目标：根据盘龙区2022部门预算编制定额标准表，公办学校生均公用经费按照人均447元/生/年，我校2021年10月有学生人数1397人；一级指标：产出指标、满意度指标；二级指标：质量指标、时效指标、数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、成本指标；三级指标：各项经费使用质量达标率：90%；完成时限：年度内；经费保障教师人数：70人；保证满足学校办园的各项要求，保证教育教学的正常运行，进一步贯彻落实好国家学前教育发展方针：得到保障；逐年提高办学水平，提供更加丰富的优质教育资源：逐年提高；社会家长满意度：90%；成本节约：预算批复；预算执行率：95%；经费保障学生人数：1397人。指标内容：（1）经费使用达标率=正确使用经费额/经费总额*100%。（2）预计2022年1月至12月正常教育教学工作开展。（3）2021年10月30日，我校教师在职在编人数70人。（4）办学条件明显改善，保障工作质量不断提高，学生户外体育游戏活动作为办学特色越来越凸显。（5）依法促进教育的发展，逐年提高办学水平。（6）服务对象对项目实施情况的满意程度。（7）项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出与预算批复资金比较，反应项目成本节约情况本节约情况。（8）预算执行率=实际支出/到位资金*100%。
九、部门其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区联盟小学资产总额543.01万元，其中，流动资产44.97万元，固定资产498.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加-79.47万元，其中固定资产增加12.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300136000200111
2.（昆明市盘龙区联盟小学）整改后 附件3.单位预算公开
