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昆明市盘龙区阿子营中心学校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、行政办公室、校园安全办公室。

中心校下设12个分校点，分别是：

1.昆明市盘龙区阿子营中心学校马军小学

2.昆明市盘龙区阿子营中心学校侯家营小学

3.昆明市盘龙区阿子营中心学校鼠街小学

4.昆明市盘龙区阿子营中心学校羊街小学

5.昆明市盘龙区阿子营中心学校果东小学

6.昆明市盘龙区阿子营中心学校大竹园小学

7.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿子营小学

8.昆明市盘龙区阿子营中心学校者纳小学

9.昆明市盘龙区阿子营中心学校铁冲小学

10.昆明市盘龙区阿子营中心学校牧羊小学

11.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿达龙小学

12.昆明市盘龙区阿子营中心学校岩峰哨小学

（三）重点工作概述

1、整合教育资源，优化部门职能，提高工作效率

（1）.以“区管校聘”为契机，加强中心学校教务处组织建设，引导、激励、触动中心学校部门工作，细化工作职责，常态推进日常访谈、提醒谈话，加大绩效考核力度。强化责任意识、大局意识、角色意识、服务意识、政治意识。优化工作作风，强化工作纪律，真心、用心、关心指导学校园工作，履行好工作职责，构建“团结、高效、务实、创新”的阿子营组织管理中心、研究指导中心、协调服务中心。

（2）.根据阿子营中心学校所属学校园的布局、人文环境、自然条件等因素，结合阿子营中心学校党政督学对学校的指导帮助作用，安全副校长、、第一联合党支部书记李兴陆联系指导马军小学、侯家营小学、鼠街小学、羊街小学工作；教学副校长、第二联合党支部书记李家德负责联系指导阿子营小学、中心幼儿园、大竹园小学、果东小学工作；德育副校长、第三联合支部书记余海山负责联系指导铁冲小学、牧羊小学、阿达龙小学、岩峰哨小学、者纳小学。责权共担，促进区域义务教育有差异地均衡发展。

2、立德树人，德育为先，深化师德师风建设

（1）.面对新形势新要求，常态推进学校（园）每周一校务会、周四教师政治业务学习机制，加强教师政治业务学习，提升教师政治业务素养、培育教师高尚的道德情操、良好的师德师风、健康的生活情趣，树立良好教师形象，修身育人。

（2）.深入学习《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《教师十不准十严禁》《中小学教育惩戒规则（试行）》等教育法律法规。强化教师师德师风培训学习，引领助推教师严守职业道德规范，培育健康人格和教师高尚职业操守，自觉匡正从教行为，静心教书、潜心育人，做无愧于人民教师这个光荣称号的人民满意的 “四有”好教师，为教师争光、为教育添彩。

3、高度关注细化校园安全工作，筑牢校园安全防线

（1）.安全是前提，强化校安办工作职能，深入贯彻落实《昆明市学校安全条例》《盘龙区教育体育局校园安全责任书》《盘龙区教育体育局校园安全综合评价方案》及省、市、区相关会议工作要求，层层签订安全工作责任书，适时签发“致家长公开信”，“每周、每月安全提示”，深化学校各项安全管理制度、应急预案及各项预警机制，抓实校园安全“五个一”活动，建立安全隐患清单，时时警醒师生，提高校园安全防范意识，牢固树立“隐患就是事故，隐患不排除，不发生事故是偶然，发生事故是必然”的理念，争创“平安校园”。做好阿子营中心学校年度校园安全考核工作。

（2）.严守学校保安、宿管、炊事员准入制度，督促协助劳务派遣公司认真做好“三类人员”的政审、体检、技能培训等工作。建立学校安全专干、班主任、相关教师及“三类人员”的管理考核培训机制。根据各学校实际及各季节、各时段情况，明确各类人员岗位职责，定岗定员、不留死角，常态推进师生课间巡视、课堂督查、夜间巡查、节假日巡查工作，适时组织安全应急演练活动。提高师生应急自救互护救能力，做到尽职免责。

（3）.切实做好学校师生周一到校、周五下午离校、走读生每日出入校园及教学期间师生因事因病往返出入校园的登记报告核准及交通安全工作。抓实师生出入校园及外来人员出入校园登记防疫报告、审核工作，签订出入校园公务用车租赁报批责任书。做好学校各项活动安全报备及各项安全工作台账，保障校园不发生安全事故，保障校园发生安全事故无学校安全管理责任，问责不问罪。

（4）.高度关注、细化学校门卫、卫生防疫、食堂食品卫生防疫安全工作，依规进行食材食品采购准入及出入库专人登记、储藏、加工、留样、分餐、陪餐等流程，规范操作，建立台账资料。依规做好学校饮用水、蔬菜采购工作。

4、规范总务后勤工作，安全保障服务学校，不断改善办学条件

（1）.总务后勤是保障，加强财会人员政治业务管理培训，提高政治站位，规范财务业务能力水平。领导带头做好表率，联系领导严格把关，财会人员依规审核，全体教师自觉遵规守纪，严守财经制度和财经纪律，刚性推行公务活动零接待、外出公务活动依规核报机制。

（2）.有计划按财会科目及工作要求分类、分科目理清学校各项经费，依规有计划规范管理使用学校各项经费。定点据实采购日常办公用品，依规采购学校设施设备，认真做好校财登记造册、固定资产报损管理工作。管好、用好学校设施设备，严防校财流失，经费管理失控。依规做好学校零星修缮及学校建设工作，安全保障服务学校，保障阿子营教育事业健康、和谐、科学发展。

（3）.认真贯彻落实好国家营养改善计划，深化学生生活后勤管理，核定餐标，专款专用，师生用餐分别独立核算，严禁挤占挪用，截留学生营养餐、生活费，刚性推行学生后勤生活零利润服务制度，积极与食材配送供货单位沟通协调，力争最小利润供货，用心做好师生生活后勤管理工作。

5、聚精凝神抓教学，一心一意谋发展，办有质量的、人民满意的教育

（1）.教学质量是核心，牢固树立质量立校的办学理念，紧紧围绕盘龙区教育体育局年度教育工作目标及《盘龙区教育体育局学校教学质量综合评价方案》等相关教学工作要求，以教学质量为核心，改进完善学校各项管理制度，刚性推行评优评先、校长、中层领导选聘、骨干教师评选、奖励性绩效工资发放、外出培训学习等教学质量优先的激励机制，引导、触动、激发广大教师教书育人的主动性、积极性、自觉性、创造性、营造全体教师同心协力、狠抓教学质量的良好氛围。做好阿子营中心学校年度教育目标考核工作。

（2）.立足阿子营实际，结合“区管校聘”教师聘任情况，分层别类，因材施训，抓实教师业务培训学习，有计划、有组织安排教师继续教育集中培训、远程培训、个人研修等学习培训。充分利用盘龙区“对口帮扶”、“手拉手”、“学区交流”、“农村片区学校交流”、“名师帮扶”、“名校引领”、“师徒帮带”、“区域校际间交流”等学习平台，“走出去，请进来”，积极开展教师培训学习交流活动。促进教师专业成长，造就一支具有良好师德修养，先进教育理念，厚实专业知识，较强管理能力，讲政治、讲正气、讲学习、讲奉献、讲团结的校长干部队伍和师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力、乐于奉献、勇于创新的教师队伍。夯实教育基石，保障阿子营教育事业持续发展。

（3）.坚持“传承——适应——改变——创新——发展”的工作思路，全面内化“教学质量是核心”的工作导向，开足开齐各门学科，挖掘统筹有限的教育资源，重点抓好一类学科（语文、数学、英语），加强英语学科教师的专业成长，关注二类学科（科学、道德与法治）和三类学科（音乐、美术、体育），抓好音乐、体育学科，常态推进四五类学科（信息技术、劳技、研究性学习、健康教育），严格按照《昆明市小学生综合素质评价手册（试行）评价》要求，将阶段性评价和日常评价有机结合，掌握和理解学科成绩、思想道德、学业水平、身心健康、审美素养、劳动素养、个性发展7个方面的评价内容及要求。培育“三有”（有理想、有责任、有良心）、“三爱”（爱学习、爱思考、爱创新）、“三能”（能吃苦、能坚持、能竞争）、“三好”（炼好身体、养好习惯、学好知识）学生。培育发展学校特色学科，积极组织参加盘龙区小学生冬季田径运动会及各级各类竞赛活动。

（4）.抓实学校教师“备课——授课——作业——辅导——检测——反思”教学常规，有计划、依规进行教学常规管理督导工作，用“时间保证成绩，过程保证结果”，强化课后服务的针对性和有效性，领导起好带头作用，带头上好主科，骨干教师起好示范作用，党员教师起好先锋作用，全体教师自觉行动，上下同心，荣辱与共，奖惩共担，聚精凝神抓教学，一心一意抓教学。领导带头严守工作纪律，坚守工作岗位，静心教书，潜心育人，引导、触发、激励全体教师教学思想、教学行为、教学方法、教学态度的根本转变，不断提升教学质量，不忘教育的初心，牢记教师的使命，办有质量的人民满意的教育。

6、加强党、团（队）、工会工作，共创阿子营和谐美丽校园

（1）.加强阿子营中心学校党总支、下属三个联合党支部的管理工作。德育副校长余海山全面负责阿子营中心学校党总支党务党建及第三联合支部工作。安全副校长李兴陆负责第一联合党支部工作，教学副校长李家德负责阿子营中心学校纪检及第二联合党支部工作，切实做好每月主题党日活动，践行入党誓词，重温入党申请，永葆共产党员的本色。让每位党员成为一面鲜艳的旗帜，每个支部成为一个坚强的堡垒，引领全体教师攻坚克难、砥砺前行，再铸教育辉煌。做好2021年阿子营中心学校党总支年度工作目标考核工作，争创先进党支部。

（2）.深化“教师第一”的办学理念，以工会为载体，以活动为抓手，高度关注、关心教师生活、学习和工作，认真组织教职工开展各种有益的文化、艺术、体育活动及重大节日的庆祝活动，切实做好教职工生病住院、教职工家庭遭遇重大灾难或困难的亲访慰问解困工作。高度关注问题教师在生活、学习、工作中的困惑、压力及思想动态，及时化解其困惑压力。春雨润物，德润人心。让阿子营中心学校工会成为阿子营教职工排忧解难、倾诉心声、追求幸福的温馨之家。配合阿子营街道办事处做好阿子营街道办事处第37个教师节的庆祝活动。

（3）.努力探索创新阿子营团（队）工作新思路、新方法。争取支持重组阿子营团总支，加强少先队组织建设。紧紧围绕“三有”“三爱”“三能”“三好”目标，通过各种活动引导、触发、激励中青年教师积极向上，勇挑重担，争创佳绩。加强学校心理健康咨询室的建设和管理，并以此为抓手，抓好师生心理健康教育和心理疏导，关注师生心理健康异常，及时开展有效的心理疏导和心理咨询服务，营造积极向上、静心教书、潜心育人的良好育人氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入3689.43万元，其中：一般公共预算3689.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加496.09万元，主要原因是2021年退休教师生活补贴未纳入年初预算，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师人数增加，教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入3689.43万元，其中:本年收入3689.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3689.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加496.09万元，主要原因是2021年退休教师生活补贴未纳入年初预算，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出3689.43万元。财政拨款安排支出3689.43万元，其中：基本支出3571.92万元，与上年对比增加493.08万元，主要原因是2021年退休教师生活补贴未纳入年初预算，教师数增加，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。项目支出117.51万元，与上年对比增加3.01万元，主要原因是学前学生增加，学前生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050201学前教育”支出13.74万元，主要用于学校办公费、水费、电费、培训费；“2050202小学教育”支出2580.2万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；“2080502其他生活补助”支出169.32万元，主要用于发放退休教师生活补贴；“2080505养老保险”支出302.53万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；“2080506职业年金”支出24.51万元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；“2101102事业单位医疗”支出190.76万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”支出119.1万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；“2210201住房公积金”支出289.36万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.05万元，其中：政府采购货物预算9.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区阿子营中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算为小学生生均公用经费项目。

1、项目基本概况：为深入贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神，推进小学教育普及发展，全面提高小学教育教育质量，确保此项工作的顺利实施，结合学校实际，按照省、市对进一步健全公办小学生均公用经费经费保障机制的意见，推进全市小学教育普及，切实落实小学生均公用经费补助政策，提高我校教育质量，更好地为全市小学教育作贡献。

2、项目实施内容：为保障学校正常运转，促进学生身心身体健康发展，我校根据年初小学生均公用经费预算金额，合理、合规、合法采购教育教学必须用品。小学生均公用经费主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教具的购置；学校房屋及仪 器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；学生体检、投保校方责任险、学校安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10%安排，用于教师参加培训所需的培训费、差旅费、资料费等。

3、项目实施成效：认真履行职责，统筹教育投入资源，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进小学教育事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2022年无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区阿子营中心学校资产总额1414.47万元，其中，流动资产231.03万元，固定资产1169.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加375.81万元，其中固定资产增加481.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.96万元；报废报损资产2项，账面原值26.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006400111

阿子营中心学校预算公开表格