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昆明市盘龙区白邑中学2022年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区白邑中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区白邑中学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区白邑中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、教科室、总务处、德育科、体卫艺、工会、行政办公室。

（三）重点工作概述

我单位2022以党的十九届五中全会和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神为指导,全面贯彻落实党和国家教育方针，以管理创新和学校信息化建设为主题，以制度的严格落实教师区管校聘为突破口，以改革和完善教师和学生的绩效奖励机制为动力，以学生习惯养成教育和学校一校一品牌一支部以特色为抓手，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，构建符合学位实际的三级课程体系，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以学校信息化建设和教师考核制度落实为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好信息化应用培训、品牌特色打造、学生文明素质、班级管理四个重点工作，努力争取在教学成绩、艺体竞赛、教育科研、课程体系建设、配套工程及校园文化建设五个方面实现较大突破。

2022年重点工作：

一是抓队伍建设，抓好班子队伍、教师队伍、班主任队伍、后勤保障队伍、学生干部队伍建设，积极“走出去，请进来”，组织拓展训练、专家引领、同伴互助、专业培训、工作考核提高理论水平和管理能力；

二是集中力量打造一批品牌教师和品牌学科。每学科确定1—2名教师作为培养对象，积极争取区市教研室的支持和培养，加大智力投资，创造条件进行打造，力争一年内各主要学科培养出在全校拔尖、全区知名、全市有一定影响力的学科，能出具高质量优质课、公开课和教学案例的教师。加强中青年教师的培养，通过制定学期个人发展规划，以教师论坛的方式，组织部分教师交流个人职业生涯规划，在安排外出学习时既要考虑青年教师也要照顾到中年教师特别是40岁以上教师，把中青年教师打造成学校发展和建设的核心力量；

三是全面落实安全目标责任制，强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，层层签订安全目标责任书。加强对师生的安全意识教育，提高遇险自救能力。加强水电暖设施维护和管理，防止出现意外伤害事件。搞好校舍监测和维护，及时处理危险因素。定期组织勘验、维护体育器材和其它室外设施，及时消除各种安全隐患。强化防火防盗措施，保证师生生命和财产安全。加强对食堂、超市的监管，杜绝食物中毒事件的发生。搞好安全保卫和宿舍管理工作，防止不法分子对师生造成侵害。

四是硬件铺路，培训带动，加快推进学校教育信息化建设，完成数字化校园的硬件配备工作。升级学校校园、教师办公室网络，完善相关管理平台的软硬件安装。完善学校信息化管理制度。加强教室电子白板、教师办公用机和校园网络管理，制定相关规定、制度和办法，确保各种设施应用于教育教学，并发挥应有作用。在办公自动化基础上，逐步实现多媒体办公、“无纸”化和远程办公。加强信息化培训与交流。组织好电子白板、校园管理平台、多媒体课件制作、学校教学资料库等的专题培训，并通过组织各种应用比赛提高教师信息技术应用水平；

五是大力加强学校文化建设，做好精神文明建设和宣传工作，提升学校学校文化品位，做好精神文明建设和宣传工作，努力提升学校社会形象。加强学校政治思想教育和精神文明建设工作，争创区级精神文明单位。巩固依法治校成果，强化依法办学，提高依法治校示范学校实施水平。将宣传工作纳入对处室和教工的综合考核，调动处室、年级宣传工作的积极性；做好校报、校刊的编辑出版工作，提升学校的社会知名度，树立学校的良好社会形象。

六是加强体卫艺和社团工作。严格落实关于加强音体美、信息技术学科的课堂教学管理意见。搞好各种社团建设，在资金、师资、管理上加大投入，有计划地举办好一学期一次的主题节日活动，定期召开体育节、文化节、读书节、艺术节等活动，积极备战区各项比赛和艺术节活动。重视毕业年级体质健康标准测试项目的训练，加强专项训练队和特长生训练，增强学生体质。定期组织学生健康查体，做好卫生防疫工作，积极开展疾病预防、科学营养、卫生安全等教育活动。做好艺术、科技等教育工作，创造性开展丰富多彩的艺术、科技活动。打造艺体工作和机器人竞技品牌学校。

七是加强学校硬件设施建设，计划2022年做好学生餐厅改建、学校东侧围墙加固、厕所改造、电子白板更换、校园监控改造提升、保密室改造工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1784.4319万元，其中：一般公共预算1784.4319万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少206.7595万元，主要原因是去年预算人数99人，今年预算人数84人，由于2021年“区管校聘”调出教师12人，退休3人，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师减少薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1784.4319万元，其中:本年收入1784.4319万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784.4319万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少206.7595万元，主要原因是去年预算人数99人，今年预算人数84人，由于2021年“区管校聘”调出教师12人，退休3人，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师减少薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出1784.4319万元。财政拨款安排支出1784.4319万元，其中：基本支出1734.5403万元，与上年对比减少203.0521万元，主要原因是去年预算人数99人，今年预算人数84人，由于2021年“区管校聘”调出教师12人，退休3人，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师减少薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。项目支出49.8916万元，与上年对比减少3.7074万元，主要原因我校学生数减少58人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“205203初中教育”支出1260.5546万元，其中基本支出1210.663万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；项目支出49.8916万元，主要用于学校办公费、水费、电费、培训费。“2080502其他生活补助”支出38.76万元，主要用于发放退休教师生活补贴；“2080505养老保险”支出153.068万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；“2080506职业年金”支出40.0996万元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；“2101102事业单位医疗”支出95.5895万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”支出52.605万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；“2210201住房公积金”支出143.7552万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白邑中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区白邑中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区白邑中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年秋季在校学生人数748人，按照2022年预算定额标准667元/生/年的标准，生均费用合计498916.00元，此费用用来承担学校初中教育及相关社会服务，满足学校教育教学的各项需求，保证教育教学的正常进行，为进一步实行好初中教育做保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学2022年无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区白邑中学资产总额1648.30万元，其中，流动资产181.56万元，固定资产1466.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.44万元，其中固定资产减少11.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006300111

昆明市盘龙区白邑中学公开表格