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昆明市盘龙区体育馆2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区体育馆2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区体育馆2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区体育馆2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是昆明市盘龙区教育体育局下属差额拨款事业单位，作为体育场馆，主要以提供训练场地和相关服务为侧重点，促进体育事业发展，提供游泳、球类、棋类、体操、技巧、武术等体育项目培训并进行管理服务，旨在：
    1、提高生活质量、满足健康需求。目前我国社会的主要矛盾已转化成--人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间，在满足物质的基础上，人们越来越注重自身健康，体育场馆便发挥了它的社会功能，满足人们锻炼的需求。
    2、减轻工作压力、促进身心健康发展。随着社会的进步，工作压力也越来越大，特别是城市中的一些“白领”，久坐办公室，带来的不仅仅是身体方面的危害，心理上也出现了或多或少问题，通过运动，使人们紧绷的神经得以放松，情绪得到释放，促进身心健康。
    3、丰富文体活动、刺激经济增长。伴随着物质的极大满足，人们越来越注重精神需求，比如开展公益赛事等，不再是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富着人们的精神世界，打比赛便刺激了消费，带动着经济的增长，促进人的全面发展，体现国家文化软实力。
 （二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：游泳馆、综合练习馆、水质处理、办公室。
 （三）重点工作概述

我单位作为体育场馆，主要以提供相关训练场地和科学健身指导服务为主，重点工作如下：
    1、积极落实“全民健身计划”。为所属辖区群众提供锻炼场地，对老年人、低收入群体进行免费或低收费开放政策，确保人人都能在专业的训练场地进行锻炼健身，提高身体素质，提升生活质量，营造全民健身的社会氛围，加强对健身文化的大力宣传，加快体育强国建设。
    2、稳健推进青少年“健康包”工程。我单位每周固定时间为广大青少年提供训练场地和专业的培训服务，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”的全面发展，开展对青少年近视、肥胖等问题的体育干预，在紧张的学习之余不断加强了锻炼，也使身心得以健康发展。
    3、广泛带动体育的社会组织力。开展各项体育公益赛事，为各基层工会开展比赛提供相关场地、服务指导，以体育场馆为枢纽，将各类体育社会组织下沉到基层，极大提升群众的体验感，增强幸福感。当然近年来以疫情防控为主，坚持动态调整统筹相关赛事活动的举办。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有16人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 552.11万元，其中：一般公共预算552.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了127.02万元，主要原因分析:增加的部分主要为退休人员临时性生活补助，根据相关规定，在2022年将此项经费纳入预算，按相关定额标准对个人及家庭的生活补助纳入预算共142.8万元，因此剔除新纳入预算的对个人及家庭的补助外，实际2022年的预算较2021年预算总体是下降的，主要为两个方面:一是在职在编人员较上年减少1人，相关的工资、社保支出减少;二是介于游泳馆还在维修中，水、电费预算较上年有所缩减。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 552.11万元，其中:本年收入552.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加127.02万元，主要原因分析：增加的部分主要为退休人员临时性生活补助，根据相关规定，在2022年将此项经费纳入预算，按相关定额标准对个人及家庭的生活补助纳入预算共142.8万元，因此剔除新纳入预算的对个人及家庭的补助外，实际2022年的预算较2021年预算总体是下降的，主要为两个方面:一是在职在编人员较上年减少1人，相关的工资、社保支出减少;二是介于游泳馆还在维修中，水、电费预算较上年有所缩减。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 552.11万元。财政拨款安排支出 552.11万元，其中：基本支出552.11万元，与上年对比增加127.02万元，主要原因分析：增加的部分主要为退休人员临时性生活补助，根据相关规定，在2022年将此项经费纳入预算，按相关定额标准对个人及家庭的生活补助纳入预算共142.8万元，因此剔除新纳入预算的对个人及家庭的补助外，实际2022年的预算较2021年预算总体是下降的，主要为两个方面:一是在职在编人员较上年减少1人，相关的工资、社保支出减少。二是介于游泳馆还在维修中，水、电费预算较上年有所缩减；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析：近年来，预算中均未产生相关项目类预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：①2070107，主要用于艺术表演团体相关人员经费支出50.88万元和公用经费的支出79.89万元；②2070307，主要用于体育场馆相关人员经费支出117.17万元和公用经费的支出49.08万元；③2080502，主要用于退休人员临时性生活补助的支出142.8万元；④2080505，主要用于基本养老保险缴费支出28.81万元；⑤2080506，主要用于职业年金缴费支出5.44万元；⑥2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出20.78万元；⑦2101103，主要用于公务员医疗补助的支出32.95万元；⑧2210201，主要用于住房公积金的支出24.31万元。

五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区体育馆无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区体育馆无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区体育馆无按既定政策标准测算补助
（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区体育馆无相关经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区体育馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区体育馆2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区体育馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（此处公务用车运行维护费0.2万元，实际为公务用车包干经费，当时预算系统选不到该科目，经与运维人员确认后录入）

增减变化原因：主要增加了公务用车运行维护费，原因为我单位2022年预计对场馆进行大幅度维修改造，届时可能需要用到公车，对相关经费做了预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区体育馆2022年无项目类预算，因此也未产生相关项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。                                                           1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出。
   3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆为非参公管理事业单位，故2022年无相关机关运行经费安排。
 （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区体育馆资产总额299.10万元，其中，流动资产287.87万元，固定资产11.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加135.2万元，其中固定资产增加12.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入88.27万元，其中出租资产1969.57平方米，资产出租收入88.27万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000400111

附件3.昆明市盘龙区体育馆预算公开样表(1)