监督索引号53010300136002400000

第一部分 拓东一小2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 拓东一小2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区拓东第一小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我单位内设机构为党建室1个、行政办公室1个、财务室1个、教师办公室5个，无所属单位

（三）重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

一、开展的主要工作

1.深入开展党史学习专题教育活动

2021年，是中国共产党的百年华诞，为了深入开展党史学习教育，党支部结合学校是西南联大工学院旧址的人文条件，通过联大精神的传承教育，对全校师生及家长进行了多方位的党史专题教育活动。利用国旗下展示、班队活动、红领巾广播站、开学第一课等载体进行了联大精神和拓一校史的宣讲。党史故事《我们的学校——从一张照片讲起》作为盘龙区教育工委的推送作品，参加了由昆明市委宣传部主办的昆明市“讲好红色故事 传承红色基因 激发奋进力量”主题故事大赛，获得了前六名的好成绩。

2.深挖联大精神内涵，突显学校办学风格

学校现址曾经是西南联大工学院的旧址，西南联大“刚毅坚卓”的校训，激励着我们教师治学和学生学习的态度，激发着全校师生坚忍不拔的人格精神塑造，从而形成我校独特的传承优秀文化的办学风格。因此，“传承”便成为我们发展的根基和主旋律。“承德励志”即成为了鞭策着我们拓一人努力进取的校训，“承德励志”的校训既有历史的厚重感，也有极其强烈的现实时代感！在这一理念的牵引下，通过开展党支部的党史学习教育专题活动、少先队的“红领巾党史宣讲团”活动，德育处的“拓东之源”“联大之根”“大山之魂”系列活动，力求让全校教师、全校学生、全校家长铭记奋斗的历史、铭记立校的根基、铭记曾经的辉煌！以此为基点，党支部申报的党建课题《云南城市中心区小学党建带群建“彩虹模式”研究──以昆明市盘龙区拓东第一小学为例》2021年5月份通过了云南省教育工委的审查，顺利结题

3.进一步加强思想作风、工作作风建设

拓东一小进一步改进工作作风、提高执行力。不断强化以教书育人为核心的职能要求，突出以教学为中心的责任考核和目标管理，继续开展党员示范课活动，每学期开展一次党员示范课活动。多次开展教学研讨专题学习活动，研讨“双减”政策下提升办学质量的新思路和新方法。同时，结合建党一百周年，党支部与工会联合组织了“听劳模讲故事”、“学党史、铭初心、匠心筑梦、我为cop15做贡献”演讲比赛、“巾帼心向党 奋斗新征程”、“新时代 新女性 感恩党 建功业”诗词朗诵比赛，以活动转变思想作风，以活动带动工作作风。刚毅坚卓，承德励志，务实奋斗已成为拓一人的思想和工作作风。

4.进一步加强党风廉政建设

增强学校反腐倡廉的实效性，着力加强四个方面的工作力度：一是加大反腐倡廉教育力度，教育党员教师牢固树立正确的事业观、工作观、政绩观;二是加强落实党风廉政建设责任制力度，强化责任追究;三是加强对制度的执行力度，以贯彻落实中纪委“七个不准”专项工作为抓手，重点加强对党风廉政建设责任制和“三重一大”制度的执行,使领导干部自觉担负起“一岗双责”的职责。

5.加强党内民主建设

深入贯彻落实十九届五中全会精神，加强民主建设。一是保障党的民主权利;二是有序构建党内民主的制度体系，完善党内民主的基本制度，参与学校重大决策、参加重要干部推荐和民主评议等，保障党员能充分行使参与权;三是健全党内机制，充分落实党员的监督权，通过召开党员大会，民主生活会，民主测评等多种形式，让民主评议党员形成有效约束机制。

6.进一步加强工、少、妇组织建设

进一步加强党的领导,积极发挥工会、少先队和妇委会等群众组织的政治优势,支持他们发挥组织群众、引导群众、服务群众的作用。深入开展“关注生命两端”活动,在重阳节来临之际，支部书记刘兰英同志亲自带队，组织党支部、工会多次对老教师、老党员进行慰问。进一步指导少先队工作，把少先队凝聚在党组织周围，教育引导孩子们安心学习，为学校的安定稳定和建设发展作出贡献。

二、今后的努力方向。

1、不断规范各项管理工作，合理各项开支增加经费投入，不断创新、改进形式和内容，对各项工作的开展做到常抓不懈。

2.进一步推进非遗文化进校园活动，继续把非遗进校园活动作为学校的特色工作和重点工作开展。将不断融合民族文化和非遗文化，打造更具特色的校园品牌。

3、教师综合素质还需加强，进一步强化教师“立德树人”的意识。

4、树立质量意识，加大教育教学研究力度，完善并规范教学质量监测和教学质量奖惩机制。

5、继续做好后勤服务教学工作，保障学校各项工作顺利开展。

6、严格课程管理，建立和完善相关的监督和考核制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休46人。车辆编制0辆，实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 1,114.86万元，其中：一般公共预算1,114.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加57.22万，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入  1,114.86万元，其中:本年收入 1,114.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,114.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比持平。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 1,114.86万元。财政拨款安排支出1,114.86万元，其中：基本支出1,066.05万元，与上年对比有所增加，我校师生人数变动，相关工资基数调整；项目支出48.81万元，与上年对比有所增加，主要原因分析学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。

2050202小学教育支出用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出金额740.31万元，2080502主要用于离休费支出金额91.80万元，2080505用于机关事业单位基本养老保险缴费支出金额88.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出金额20.00万元，2101101行政单位医疗金额98.48万元，其中2101102事业单位医疗金额56.51万元、2101103公务员医疗补助金额41.97万元，2210201用于职工住房保障支出金额76.02万元。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

拓东一小2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

拓东第一小学2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

拓东第一小学2022年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

拓东第一小学2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据盘龙区2022部门预算编制定额标准表，小学生均公用经费按照人均447元/生/年，我校2021年10月有学生人数1092人。2022年预算小学生均公用经1092*447=488124元。主要是保障学生在校园期间安全、正常的生活学习，促进学生儿德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

拓东第一小学2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，拓东第一小学资产总额691.97万元，其中，流动资产59.86万元，固定资产631.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136002400111

（拓东一小）部门预算公开情况表