监督索引号53010300136004600000

第一部分 昆明市白沙河中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市白沙河中学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市白沙河中学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担盘龙区东郊白沙河片区初中义务教育职责。我们全面加强学校内部管理、全面加强了干部、教师两支队伍的建设，全面强化了教育教学质量是学校生存和发展的生命线的思想和理念，加强了对教育教学质量的管理和监控，全面推进素质教育，促进学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：学校党支部、校长办公室、校务办公室、总务处、德育处、教务处。

所属单位1个，是：昆明市白沙河中学校。

（三）重点工作概述

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 727.51万元，其中：一般公共预算727.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.12万元，主要原因分析工资岗位、薪级变动职工福利增加及初中生均公用经费每生比上年多2.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 727.51万元，其中:本年收入727.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加60.78万元，主要原因分析工资岗位、薪级变动职工福利增加及初中生均公用经费每生比上年多2.00元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 727.51万元。财政拨款安排支出 727.51万元，其中：基本支出696.36万元，与上年对比增加252.03万元，主要原因分析工资岗位、薪级变动职工福利增加；项目支出31.14万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因分析初中生均公用经费每生比上年多2.00。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利及初中生均公用经费。

例如：2050203初中教育481.44万元，主要用于工资福利支出。

2080502事业单位离退休16.32万元，主要用于退休教师临时生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.87万元，主要用于上缴养老保险金支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元，主要用于上缴职业年金支出。

2101102事业单位医疗42.73万元，主要用于上缴事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助23.53万元，主要用于上缴公务员医疗补助支出。，

2210201 住房公积金56.76万元，主要用于上缴住房公积金支出。

2050203初中教育初中生均公用经费31.14万元，主要用于购置学校资产配置经费，支出全年水电费费用，购置教师教育教学办公经费，组织学生教育实践活动支出经费及保证教育教学设施设备维护维修经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市白沙河中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市白沙河中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市白沙河中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市白沙河中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、初中生均公用经费绩效目标

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生校的可持续发展提供保障。根据盘龙区财政局下发2022年度生均公用经费定额标准，我校初中学生数467人，人均667元，共计收入：31.14万元，主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费，预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使初中学生得到全面发展，努力做到让初中学生满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由校长牵头负责，并由工会主席、后勤组长、办公室主任及各班班长组成工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足初中学生教育、初中学生教育教学工作的正常开展，达到促进初中学生身心得到全面发展的效果。

2、新增资产配置经费绩效目标

    根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生校的可持续发展提供保障。为改善办校条件，为初中学生提供更优质的服务，提高我校的办学水平，2022年我校计划新增资产配置21.85万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、初中生均公用经费：初中教育为各地的财政事权。依据初中教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是初中学生校按照本年度秋季入学初中学生人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；初中学生校房屋及设备的维护修缮、初中学生校安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明                         无

   （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市白沙河中学校资产总额1344.49万元，其中，流动资产152.19万元，固定资产1192.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.76万元，其中固定资产增加49.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值20.76万元；报废报损资产2项，账面原值20.76万元，实现资产处置收入0.73万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004600111

2022年白沙河中学预算公开附表