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昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年预算公开

第一部分昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据我国《教育法》规定，为了发展教育事业，提高全民素质，促进社会主义物质文明和精神文明，国家保障教育事业优先发展。按教育基本制度规定，国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度，为保障受教育者完成规定的学习任务，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐年增加对教育的投入，保证学校教育经费的稳定来源，确保学校教育教学各项工作顺利进行。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个机构，包括园长室、食堂、保健室、教研室、财务室、档案室。有8个大、中、小教学班级，共有幼儿园235人，教职工34人。

（三）重点工作概述

3—6岁幼儿保教工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人。

离退休人员 4人，其中：退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 7057293元，其中：一般公共预算7057293元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。2021年单位财务总收入6818337元，其中：一般公共预算6818337元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。2022年与2021年相比增长238956元，原因是2022年增加1名教师，故一般公共预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入7057293元，其中:本年收入7057293元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7057293元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2021年单位财政拨款收入6818337元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6818337元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2022年与2021年相比增长238956元，原因是2022年增加1名教师，故单位财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 7057293元。财政拨款安排支出7057293元，其中：教育支出5262683元，基本支出6157243元，项目支出900050元。社会保障和就业支出693872元，行政事业单位养老支出693872元，其中事业单位离退休81600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出612242元。卫生健康支出577178元，事业单位医疗380678元，公务员医疗补助196500元。住房保障支出523560元。2021年单位预算总支出 6818337元。财政拨款安排支出6818337元，其中：教育支出5162238元，基本支出5902967元，项目支出915370元。社会保障和就业支出594264元，行政事业单位养老支出594264元，其中事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出594264元。卫生健康支出557463元，事业单位医疗368643元，公务员医疗补助188820元。住房保障支出504372元。2022年与2021年相比单位总支出增长238956元，原因是增加1名教师，故基本支出有所增加，2022年与2021年相比项目支出减少15320元，原因是2022年较2021年幼儿人数减少4人，故项目支出有所减少。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

（一） 与中央配套事项

无。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

无。

（三） 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27000元，其中：政府采购打印纸3000元、政府采购绿化服务24000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前业务补助经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

（1）、一级园：一等幼儿园为420元/生.月、二等幼儿园

为400元/生.月、三等幼儿园为380元/生.月；

（2）、二级园：一等幼儿园为320元/生.月、二等幼儿园为300元/生.月、三等幼儿园为280元/生.月；

（3）、三级园：一等幼儿园为270元/生.月、二等幼儿园为250元/生.月、三等幼儿园为230元/生.月；

（4）、未评级幼儿园为200元/生.月

2、学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区新迎第三幼儿园单位资产总额1126046.17元，其中，流动资产568100.45元，固定资产557945.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65169.23元，其中流动资产增加121691.24元，固定资产减少56522.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004300111

昆明市盘龙区新迎第三幼儿园预算公开附表修改