昆明市盘龙区金星中心小学位2022年预算公开
监督索引号53010300136005300000
附件1
昆明市盘龙区金星中心小学位2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区金星中心小学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区金星中心小学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市盘龙区金星中心小学
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区金星中心小学是一所六年制的普通小学教育学校。
（二）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
（三）重点工作概述
实施小学义务教育阶段教学教学工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入415.38万元，其中：一般公共预算415.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费定额增加，2021年增加编制人员1人，基本支出人员工资、养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入 415.38万元，其中:本年收入415.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费定额增加，2021年增加编制人员1人。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出 415.38万元。财政拨款安排支出415.38万元，其中：基本支出400.14万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费定额增加，2021年增加编制人员1人；项目支出15.24万元，与上年对比有所增加，主要原因分析项目数量有增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202，主要用于人员基本开支及基本公用经费开支。2050299，主要用于其他普通教育开支及安保经费、困难学生生活补助、编外用工经费开支。
2059999，主要用于特殊学生经费开支。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区金星中心小学无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市盘龙区金星中心小学无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区金星中心小学无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区金星中心小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区金星中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区金星中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区金星中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区金星中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目为区级生均公用经费，2022年区级生均公用经费预算为15万，主要用于开展学校教学教学活动所需费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.生均公用经费指区本级按规定拨付的学校日常办公经费，按照学校在校学生数定额核算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区金星中心小学单位资产总额99.6万元，其中，流动资产41.3万元，固定资产50.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.2万元，其中固定资产增加3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件3.单位预算公开样表20220223043350430.xls
监督索引号53010300136005300111
