监督索引号53010300136003300000

昆明市盘龙区盘龙小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区盘龙小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区盘龙小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区盘龙小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

2、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

3、遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区盘龙小学位于盘龙区人民东路142号，单位负责人：高辉，单位性质：事业单位，统一社会信用代码：12530103431390098G，单位执行《政府会计准则制度》。

昆明市盘龙区盘龙小学是昆明市盘龙区教育体育局管理的直属小学，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较上年度无变动。我部门共设置六个内设机构，包括：校长办公室、课程与教学研究中心、学生素养发展研究中心、人力资源管理中心、财务管理中心、后勤与安全保障中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1、完成区昆明市盘龙区教育体育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校4806名学生正常的各项开支以及全校241名在职教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障盘龙小学三校区校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

2、正确认识预算的重要性，对涉及的预算部门在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

3、严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制245人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制245人。在职实有241人，其中： 财政全额保障241人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中： 离休1人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,698.69万元，其中：一般公共预算4,698.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加599.09万元，主要原因：盘龙小学新增一校区，映象和滨江校区属于新校区，且各校区于2022年进行扩招，导致2022年人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,698.69万元，其中:本年收入4,698.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,698.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加599.09万元，主要原因：盘龙小学新增一校区，映象和滨江校区属于新校区，且各校区于2022年进行扩招，导致2022年人员经费及日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,698.69万元。财政拨款安排支出4,698.69万元，其中：基本支出4,483.86万元，与上年对比增加594.17万元，主要原因是2022年学校扩招，导致人员经费及日常公用经费增加；项目支出214.83万元，与上年对比增加4.92万元，主要原因是2022年学校扩招，学生人数增加，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项等对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区盘龙小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区盘龙小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区盘龙小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区盘龙小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区盘龙小学根据盘龙区财政局下发的2022年度生均公用经费指标，实施小学学历教育促进基础教育发展，保障学校教育、教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员；达到学校及盘龙区教育局的目标。实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育。严格按照政府采购程序，保值保量完成学校全年设备购置，完善教学配套设施，改善办学条件；加大对校园文化的建设，改善办公、教学设施，加强对教师的培训，满足学校日常办公需求及学校相关教育教学活动的顺利开展，进一步为教学质量提供了保证，有利于教育、教学水平的持续提升；坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

盘龙小学2022年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的、家长和社会满意的学校。合理利用各项经费，加强教师继续教育培训，合理配置办公及教学设备，完善、维护各校区教学配套设施，改善教学环境，进一步改善教学质量，取得满意的社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区盘龙小学资产总额2,413.59万元，其中，流动资产753.62万元，固定资产净值1,655.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值4.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少191.60万元，其中固定资产增加372.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136003300111

附件3.单位预算公开样表（盘龙小学）