监督索引号53010300136005400000

附件1

昆明市盘龙区新迎第三小学2022年预算公开目录

第一部分 新迎三小2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新迎三小2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区新迎第三小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共内设8个机构，包括校长室、党支部、教导处、总务处、教科室、少先队大队部、工会委员会、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1.开展的主要工作

(1) 优化教师队伍建设，教师发展成效显著。 本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

(2) 优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

(3) 坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与金典文化进校园特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园,校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

(4) 我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

(5) 加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

(6) 改善办学条件，为了迎接创建全国文明城市的检查，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对老旧的校内设施进行了必要的修缮，并政府采购配置了校园广播系统。

2.取得的主要效益

全面贯彻党的教育方针，加强对学生培优补差，注重服务育人，教育教学质量的稳步提高。培养区级骨干教师区级教坛新秀名，并输送合格的小学毕业生

学校继承百年来办学积淀的优良传统，提倡文明、和谐、勤学、进取的校风；秉承博学育人、厚德树人的教风；把以人为本、一切为了学校的建设和发展，一切为了师生的进步和健康作为学校的工作目标；把为学生发展而奠基，为教师发展而铺路，为学校发展而改革作为我校的办学理念；遵循“安全立校、质量强校、特色兴校”的办学原则，以书香校园传承经典文化和大力开展青少年科技创新活动为学校办学特色，倾力打造引领学校内涵式发展的校园文化。全面贯彻教育方针，努力提升教育教学质量，发展学生个性特长，坚持开展丰富多彩的兴趣活动，学校田径、篮球、围棋、合唱、舞蹈、诵读、美术、科技创新、英语、计算机等活动不仅培养了学生的兴趣爱好，还提高了学生的综合素质，并在各级各类比赛中都取得了优异的成绩。

“等闲识得东风面，万紫千红才是春”。昆明市区划调整后，新迎三小全体师生通过10余年的的辛勤耕耘，目前，学校已经踏上从城中村学校迈向城区热点学校的奋进之路。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 804.68万元，其中：一般公共预算804.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加97.54万元，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 804.68万元，其中:本年收入804.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加97.54万元，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出804.68万元。财政拨款安排支出 804.68万元，其中：基本支出762.93万元，与上年对比增加97.84万元，主要原因分析我校职工人数增加；项目支出41.75万元，与上年对比减少0.30万元，主要原因分析学生人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。

例如：2050202小学教育535.03万元，主要用于小学生均公用经费，业务补助费及教职工工资，人员经费支出。

2080502事业单位离退休34.68万元，用于退休教师临时性生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.63万元，用于在职教职工缴纳养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.30万元，用于在职转退休教职工职工年金纪实；

2101102事业单位医疗47.53万元，用于本单位在职及退休教师基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助28.47万元，用于本单位在职及退休教师公务员医疗支出；

2210201住房公积金68.04万元，用于本单位在职教师缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区新迎第三小学无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区新迎第三小学无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区新迎第三小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区新迎第三小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新迎第三小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新迎第三小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

新迎第三小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

新迎第三小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市盘龙区新迎第三小学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金41.75万元。2022年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，昆明市盘龙区新迎第三小学将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

生均公用经费

绩效目标：保障本校教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新迎第三小学2022年机关运行经费安排804.68万元，与上年对比一般公共预算增加97.54万元，主要原因分析我校师生人数变动，相关工资基数调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新迎第三小学资产总额483.65万元，其中，流动资产131.95万元，固定资产351.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.88万元，其中固定资产增加57.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值35.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136005400111

附件3.单位预算公开表（昆明市盘龙区新迎第三小学）