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昆明市盘龙区明通小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区明通小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区明通小学2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区明通小学2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。

（二）机构设置情况

我部门共内设11个机构，包括校长室、党支部、行政办公室、教导处、总务处、教科室、师训部、少先队大队部、工会委员会、信息技术部、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

（2）参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

（3）积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

（4）积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

（5）积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

（6）完成服务范围内一年级新生入学工作。

（7）严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

（8）加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制228人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制227人。在职实有226人，其中： 财政全额保障226人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 4387.40万元，其中：一般公共预算4387.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年单位财务总收入 3900.85万元，其中：一般公共预算3900.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年对比财务总收入和一般公共预算都增加486.55万元，增长12,47%。主要原因是2022年增加上级非同级财政拨款资金，在职在编教职工增加13人，基本支出增加，所以本年预算收入、收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 4387.40万元，其中:本年收入4387.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4387.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年单位财政拨款收入3900.85万元，其中:本年收入3900.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3900.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年对比财政拨款收入和本年收入，都增加486.55万元，增长12,47%。主要原因是2022年增加上级非同级财政拨款资金，在职在编教职工增加13人，基本支出增加，所以本年预算收入、收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出4387.40万元。财政拨款安排支出 4387.40万元，其中：基本支出4166.76万元，与上年对比增加463.49，增长12.52%主要原因是2022年增加退休人员生活补助经费144.84万元，在职在编教职工比上年增加13人；项目支出220.64万元，与上年197.58万元对比增加23.06万元，增长11.67%，主要原因是2022年学生人数4936比上年4440增加496人。

2050202小学教育3049.12万元，主要用于工会活动经费、事业单位文明奖、教师公用经费、工会经费、福利费、退休公用经费、工资、奖金、失业保险、工伤保险、工会活动经费、小学生均公用经费。

2080502事业单位离退休144.84万元，主要用于退休员工临时生活补助。

2101102事业单位医疗254.86万元，主要用于退休/在职重特病医疗统筹、基本医疗保险（事业）。

2101103公务员医疗补助145.72万元，主要用于退休/在职公务员医疗补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出406.98万元，主要用于养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.90万元，主要用于职业年金。

2210201住房公积金359.97万元，主要用于公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区明通小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

小学生均公用经费部门重点项目预算的绩效目标

（一）主要绩效

按照资金使用要求，严格把控各项经费支出。根据学校各教学组、各校区申请，采购专用教学设备、办公设备，及时补充耗材需求，保证教学工作正常开展，教学质量得到保障。对出现安全隐患的教学设施，及时进行修缮工作，确保学生安全，创造良好的学习环境。2022年度完成全部预算指标，合理开支各项经费，切实做到了用实、用好财政资金。进一步完善明通小学内部管理，健全相关管理制度。

（二）具体绩效

（1）明通小学2022年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的、家长和社会满意的学校。

（2）合理利用各项经费，加强教师继续教育培训，合理配置办公及教学设备，完善、维护各校区教学配套设施，改善教学环境，进一步改善教学质量，取得满意的社会效益。

（3）财务管理规范有序。坚持以服务教育教学为中心，保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

（4）办学条件进一步改善。随着中小学危房改造工程、中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化我校教育资源配置，使办学条件得到大力改善。

3、教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质能不断提升。

4、群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度能进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车运行维护费，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区明通小学2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区资产总额1067.19万元，其中，流动资产597.14万元，固定资产458.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加104.53万元，其中固定资产增加26.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值36.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、新增资产配置表10为空表，因为我单位无此预算项目，表格无数据.

监督索引号53010300136002900111

明通小学2022年单位预算编制表