监督索引号53010300136001500000

第一部分 昆明铁路五中2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁路五中2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明铁路五中2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明铁路五中隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为高斌；单位地址为昆明市联盟路391号。单位主要职责是为义务教育阶段初中学生实施教育教学服务，即初中教育。

（二）机构设置情况

我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，无下属单位。目前共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、人事办公室、工会、教务室、教科室、财务室、总务室、团委；现有1个校区，共开设三个年级、共17个班级。

（三）重点工作概述

2022年，我校将结合单位主要职责做好以下重点工作：深入贯彻落实“中共中央国务院关于教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持“立德树人”，紧紧围绕“规范、科学、优质”的常规工作目标和“以教育教学质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导”的办学理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程教育改革，发挥教育功能，大胆开拓，勇于创新，探究学校发展途径，促进学生身心健康和谐发展。建好队伍，抓好培训，主动开展教育教学工作，努力提高工作成效。1.加强常规管理，不断提升教育教学质量和办校水平；2.加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力；3.加强安全、卫生保健工作，确保校园安全零事故；4.加强教学教研工作，努力创建“德育”特色；5.加强家校联系，促进学生身心协调发展；6.着力深化校本教研，要加强和落实校本教研制度，建立教师校本培训机制；7.努力构建以课程改革为平台，以课题研究为抓手，以活动为载体，通过实践反思、伙伴合作、专业引领，促进教师教育行为跟进的体系，要改善传统教研的不足，探索新课程背景下切实有效的教研活动模式，让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 112人，其中： 离休 1人，区退休75人，企业退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 1438.46万元，其中：一般公共预算1438.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算1383.04万元对比，一般公共预算较上年增加55.42万元，增长了4%，主要原因为离退休临时生活补助纳入预算。因此，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1438.46万元，其中:本年收入1438.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1438.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算1383.04万元对比，一般公共预算较上年增加55.42万元，增长了4%，主要原因为离退休临时生活补助纳入预算。因此，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 1438.46万元。财政拨款安排支出1438.46万元，其中：基本支出1383.90万元，与上年基本支出1250.31万元对比，较上年增加133.59万元，增长了10.68%，主要原因为离退休临时生活补助纳入预算，基本支出随之增加；项目支出54.56万元，与上年项目支出60.78万元对比，较上年减少6.22万元，减少了10%，主要原因首先为2021年9月我校实际在校学生人数减少，编制2022年预算时，按照盘龙区财政局、盘龙区教体局的要求，执行学生人数818*667元.人/年，因此较上年减少。

2022年，我校部门预算的财政拨款安排支出按功能科目分类包括7类，主要包括2050203初中教育、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506事业单位职业年金缴费支出、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2210201住房公积金。其用途如下：

1、2050203，具体金额：903.07元。主要用于初中教育人员经费支出（如工资福利支出、其他社会保障支出等）、公用经费支出（如教师公用经费、福利费、工会经费、工会活动费等支出）、初中生均公用经费支出（如办公费、维修维护费、劳务费等）；新增资产购置支出；

2、2080502，具体金额：174.97万元。主要用于退休教师临时生活补助支出及离休费支出；

3、2080505，具体金额：113.45万元。主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

4、2080506，具体金额：7.06万元。主要用于教职工职业年金缴费支出；

5、2101102，具体金额：73.38万元。主要用于教职工基本医疗保险和重特病缴费支出；

6、2101103，具体金额：59.93万元。主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出；

7、2210201，具体金额：106.6万元。主要用于教职工住房公积金缴费支出；

五、区对下专项转移支付情况

我校隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明铁路五中多年以来都没有公务车辆，也无因公出国出境和公务接待情况，不涉及“三公”经费。因此，在2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费中无预算经费，较上年增加0万元，增长0%，无具体变动情况。

（一）因公出国（境）费

昆明铁路五中2022年因公出国费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明铁路五中2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明铁路五中2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、初中生均公用经费绩效目标

根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生校的可持续发展提供保障。根据盘龙区财政局下发2022年度生均公用经费定额标准，我校初中学生数818人，人均667元，共计收入：54.56万元，主要支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费，预计到年底完成全部的预算指标。并遵循《纲要》规定的内容使初中学生得到全面发展，努力做到让初中学生满意，家长满意，社会满意。严格执行并认真完成预算，坚持做到以收定支，确保收支平衡。由校长牵头负责，并由工会主席、后勤组长、办公室主任及各班班长组成工作小组，对各项支出做出决策，确保资金使用安全有效。根据中央八项规定和厉行节约细则，控制好我校的生均公用经费能合理、合法、合规的有序安排，用于满足初中学生教育、初中学生教育教学工作的正常开展，达到促进初中学生身心得到全面发展的效果。

2、新增资产配置经费绩效目标

 根据党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。以对初中学生实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展为主要任务。以切实提高教学实效为目标，以提高教师素质和促进初中学生和谐发展为着眼点，为初中学生校的可持续发展提供保障。为改善办校条件，为初中学生提供更优质的服务，提高我校的办学水平，2022年我校计划新增资产配置0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、初中生均公用经费：初中教育为各地的财政事权。依据初中教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是初中学生校按照本年度秋季入学初中学生人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；初中学生校房屋及设备的维护修缮、初中学生校安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明铁路五中资产总额468.0333万元，其中，流动资产200.5768万元，非流动资产267.4565万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.9万元，为固定资产累计折旧。无形资产减少0（摊销增加）万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001500111

已修改昆明铁路五中附件3.单位预算公开样表