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昆明市盘龙区培智学校2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区培智学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区培智学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表：

二、单位收入预算表：

三、单位支出预算表：

四、财政拨款收支预算总表：

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区培智学校2022年单位预算

编制说明

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建设高质量特殊教育体系，更好服务残疾人家庭，促进基础教育发展。严格执行2022年部门预算，严格办公经费的开支审批，严格人员经费的审核，严格政府购买合同的签订及履行。不断提高部门的办学水平和社会知名度，为培养更多的新型人才而努力。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、教科室、总务室、财务室、团支部、少先队、工会、德育室。

（三）重点工作概述

在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好特殊教育，促进我校特殊教育的持续发展，“办人民满意的教育”目标出发，为国家普及基础教育。

二、部门预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、财政拨款收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入892.56万元，其中：一般公共预算892.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加99.36万元，主要原因为：教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入892.56万元，其中:本年收入892.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加99.36万元，主要原因为：教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出892.56万元。财政拨款安排支出892.56万元，其中：基本支出871.44万元，与上年对比基本支出增加99.24万元，主要原因为人员经费、社保缴费的增加；项目支出21.12万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因为学生人数的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下功能科目的细项支出。

（1）2050701特殊学校教育，609.8万元，主要用于特殊教育的基本支出、人员经费、项目支出。

（2）2080502事业单位离退休，28.6万元，主要用于事业单位离退休费用的支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，84.6万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，14.7万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（5）2101102事业单位医疗，53.0万元，主要用于事业单位医疗支出。

（6）2101103公务员医疗补助，30.1万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）2210201住房公积金，71.7万元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

我校无与中央配套事项

（二） 按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项

（三） 经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无政府采购预算

七、部门单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区培智学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区培智学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区培智学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区培智学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、部门重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目预算绩效为特殊生均公用经费，项目目标：根据盘龙区2022部门预算编制定额标准表，公办学校生均公用经费按照人均1200元/生/年，我校2021年10月有学生人数176人；一级指标：产出指标、满意度指标；二级指标：质量指标、时效指标、数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、成本指标；三级指标：各项经费使用质量达标率：90%；完成时限：年度内；经费保障教师人数：47人；保证满足学校办学的各项要求，保证教育教学的正常运行，进一步贯彻落实好国家学前教育发展方针：得到保障；逐年提高办学水平，提供更加丰富的优质教育资源：逐年提高；社会家长满意度：90%；成本节约：预算批复；预算执行率：95%；经费保障学生人数：176人。指标内容：（1）经费使用达标率=正确使用经费额/经费总额*100%。（2）预计2022年1月至12月正常教育教学工作开展。（3）2021年10月30日，我校教师在职在编人数47人。（4）办学条件明显改善，保障工作质量不断提高，学生户外体育游戏活动作为办学特色越来越凸显。（5）依法促进教育的发展，逐年提高办学水平。（6）服务对象对项目实施情况的满意程度。（7）项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出与预算批复资金比较，反应项目成本节约情况本节约情况。（8）预算执行率=实际支出/到位资金*100%。

九、部门其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区培智学校2022年机关运行经费安排0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区培智学校资产总额898.32万元，其中，流动资产458.67万元，固定资产净值439.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加117.17万元，其中固定资产增加156.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产27项，账面原值39.37万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

监督索引号53010300136004500111

2022年昆明市盘龙区培智学校预算公开附表