监督索引号53010300136006700000

监督索引号53010300136006700000

附件1

东北师范大学盘龙实验学校2022年预算公开目录

第一部分东北师范大学盘龙实验学校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东北师范大学盘龙实验学校2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

东北师范大学盘龙实验学校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，实施基础教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：东北师范大学盘龙实验学校

（三）重点工作概述

1.新建学校，新面貌，坚持不断提升教育质量，交出家长满意的答卷。

2.文化管理治园，构建文化体系，实现校园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

3.着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的教师队伍。

4.实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受新建学校存在各方面问题的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高各项工作的效率。

5.挖掘校本资源，建构校本课程，进一步凸显特色合作办学优势。

6.专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现东师盘龙人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入502.31万元，其中：一般公共预算422.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余79.36万元。

与上年对比增加137.71万元，同比增长36.64%，主要原因有以下几点：一是我校2021年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.9万元，学生人数较少，相关预算金额不大。新学年另招收初一学生，至2021年12月据教育统计报表，我校在校学生人数272人，《盘龙区2021年经费年定额标准》测算项目支出17.72万元；二是2020年9月招收学生同时按照区教体局指示开展公开招聘在编教师，该批次教师于2021年1月底完成相关考核流程，故于2020年底做2021年预算时未做相关预算数，至2021年12月通过公开招聘、区内调动、公费师范生，我校在职在编教师28人，测算2022年相关基本支出预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入460.34万元，其中:本年收入422.95万元，上年财政收入结转37.39万。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加189.12万元，同比增长69.73%，主要原因有以下几点：一是我校2021年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.9万元，学生人数较少，相关预算金额不大。新学年另招收初一学生，至2021年12月据教育统计报表，我校在校学生人数272人，《盘龙区2021年经费年定额标准》测算项目支出17.72万元；二是2020年9月招收学生同时按照区教体局指示开展公开招聘在编教师，该批次教师于2021年1月底完成相关考核流程，故于2020年底做2021年预算时未做相关预算数，至2021年12月通过公开招聘、区内调动、公费师范生，我校在职在编教师28人，测算2022年相关基本支出预算数。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出460.34万元。财政拨款安排支出422.95万元，上年结转37.39万元，其中：基本支出405.22万元，与上年对比增加405.17万元，主要原因分析我校系新建校2021年初预算师，尚无在职在编教师，基本支出中人员经费只有0.05万元的其他对个人和家庭的补助，无公用经费的预算；项目支出17.72万元，与上年对比增加13.86万元，主要原因分析我校2020-2021学年招收2个初中班级，58名学生，至2021年9月新招收初中6个班，小学1个班，学生人数新增214人，增加初中、小学生均公用经费预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

例如：2050203，主要用于初中教育，缴纳学校电费、水费、学生、教师相关支出费用等；2080505，主要用于在职在编教师养老保险缴费支出；2101102主要用于在职在编教师医疗保险缴费支出；2101103主要用于在职在编教师公务员医疗补助缴费支出；2210201主要用于在职在表教师公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东北师范大学盘龙实验学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东北师范大学盘龙实验学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

东北师范大学盘龙实验学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东北师范大学盘龙实验学校资产总额79.31万元，其中，流动资产70.40万元，固定资产8.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.31万元，其中固定资产增加8.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（说明：因我校属于新建单位，与房屋建设等单位正在办理资产移交相关手续中，故房屋、建筑物及教育设施设备等尚未入账。）

监督索引号53010300136006700111

2、东北师范大学盘龙实验学校预算公开附件表