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昆明市盘龙区新迎中学2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区新迎中学2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：领导小组、总务处、业务科室、行政科室、食堂等；所属单位0个。学校2005年区划调整后，在市区政府大力支持下重办优质高中，录取分数和高考综合成绩十年来一直高居全市同级同类学校第一名，远远超过部分一级完中。初中部教学质量也一直居于市区优质学校行列。2013年，在市区政府领导的支持，学校新增了一个办学点。学校现有两个校区，14个高中教学班，24个初中教学班。在校初中人数1,197人，在校高中学生人数759人。

2021年末在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。实有在职教职工133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

（三）重点工作概述

3月，初三、高中年级制订个人（备课组、部门）教学工作计划；高一、高初三开学考试；3月3日-4日高三月考联考；初三晚自习启动，高三启动培优辅差；高中年级、初三年级上学期期末质量分析会；插班、休学、转学办理；初三体育模考（昆十中求实校区）；二部课外活动启动；高三成人礼暨高考冲刺大会；高中艺术专业选修课开课；高中西班牙语选修课试听课程及小语种课程设置宣传；高一、高二西班牙语选修课开班；初三体检，在校学生学籍清理；教材清退，学业水平考试报名准备，初二、初三查验户口；初三毕业班工作会；初三年级中考冲刺大会；3月20日高三听力、口语考试；开学检查（控辍、减负、安全、收费）、中考体育免考、择考办理；学业水平考试相关工作安排；班长、学习委员培训；初二年级青春期心理健康教育讲座；3月 11-12日高三省统测；学生学习情况调查；毕业班综合素质评价（准备）；体育中考，高中月考；高考考生体检；高三听力、口语考试，高三工作会；高职单招报名；教材教辅资料征订排查；启动实验室仪器排查及台账整理；启动图书室存书及台账整理。

4月，高三月考联考及质量分析；初三工作会，小升初招生宣传；高职单招录取确认；毕业班结束新课，进入总复习；初三、高三综合素质评级材料准备（电子档案）；初三第一次复习检测（区）、初二地理、生物统测（区）；高考加分办理；高中学业水平考试报名报考；初二、初三区统测质量分析；校园开放日（招生宣传）；高三省统测2；期中考动员、准备；初三体育中考；初中招生宣传准备;中考加分办理，高三质量分析，高三家长会，高考心理讲座；期中考试；初一年级心理健康知识系列讲座。

5月，各年级期中（或统测）质量分析；毕业班工作会议；毕业鉴定撰写；高三、初三学生综合素质评价（电子档完成）；班长、学习委员培训2；高三统测4；初三第二次复习检测；清理学生档案；各年级期中考试考试质量分析；高三月考联考；初三毕业班后期工作安排；高三毕业班离校清单验收；高中月考质量分析。

6月，高三高考；期末相关工作安排；初三毕业班总复习结束，后期模考--查漏补缺---专题讲座---复习调整；非毕业班结束课程，非毕业班完成本学年综合素质评价电子版的填写；期末复习，查缺补漏；初三考前培训及纪律要求；初中学业水平考试；初三毕业班离校清单验收；高考志愿填报培训；初中学业考试监考员培训及考场布置；初中学业水平考试28--30日。

7月，高中学业水平考试安排；高中招生宣传（面向中学）；初三志愿填报指导；期末考试；期末考阅卷、登分；填写相关表册；期末成绩上报及质量分析；初中择优招生宣传（面向小学）；非毕业班期末考试，阅卷，质量分析；完成图书室台账整理。家长会；初中学业水平考试分数发放；教师业务档案整理；学期工作总结；小语种课程经验总结；高中艺考生培养计划启动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在校初中人数1,197人，在校高中学生人数759人；2021年末在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。实有在职教职工133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2984.02万元，其中：一般公共预算2984.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年一般公共预算为2948.97万元，2022年较2021年增加35.95万元，增减变动率为1.21%，变动的主要原因为：教师职务工资和薪级工资的正常晋升和教职工人员的增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财务总收入2984.02万元，其中：一般公共预算2984.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年一般公共预算为2948.97万元，2022年较2021年增加35.95万元，增减变动率为1.21%，变动的主要原因为：教师职务工资和薪级工资的正常晋升和教职工人员的增减变动。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 2984.02万元。财政拨款安排支出 2984.01万元，其中：基本支出2751.91万元；项目支出232.10万元。2021年财政拨款安排支出2935.87万元，较上年增加48.15万元，增减变动率为1.64:%。增加的主要原因为：从2022年起，教师离退休生活补助纳入一般公共预算管理，我校2021年度共有4名教师退休，无新招聘教师，基本支出随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于部门日常活动。例如：2050203初中教育1156.41万元，主要用于初中编制教师工资福利支出和日常活动开支；2050204高中教育907.32万元，主要用于高中编制教师工资福利支出和日常活动开支、2080502事业单位离退休163.20万元，主要用于离退休教师开支、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239.51万元，主要用于养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.97万元，主要用于职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗151.62万元，主要用于在职人员医疗保障缴费；2101103公务员医疗补助99.26万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；2210201住房公积金227.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

2022年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额81.87万元，其中：政府采购货物预算81.87万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校多年以来都没有公务车辆，也无因公出国出境和公务接待情况，不涉及“三公”经费。因此，在2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费中无预算经费，较上年增加0万元，增长0%，无具体变动情况。。

（一）因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）费支出预算情况。

（二）公务接待费

2022年无公务接待费支出预算情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度项目预算共5个，其中：项目资金在100万元以上的项目1个，具体为新增资产配置经费，项目预算金额102.58万元，项目整体目标为：根据盘龙区财政局下发2021年度生均公用经费指标，我校高中中学生数769人，标准：1500元/人，共计收入：1,153,500.00元；初中生1197人，标准为667元/人，共计798,399.00元；高中业务补助经费369,120.00元，三项共计1,951,889.00元，其中用于设采购1591100.00元，其余资金用于日常公用经费开支。绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区新迎中学资产总额2370.28万元，其中，流动资产173.51万元，固定资产2181.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少156.49万元，其中：固定资产增加65.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元。报废报损资产95项，账面原值99.94万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）2022年1月资产月报数

2022年1月1日资产负债表

监督索引号53010300136001300111

预算公开附表（修改）