昆明市盘龙职业高级中学2022年预算公开
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盘龙职高预算编制表.xlsx昆明市盘龙职业高级中2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙职业高级中学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的职业高中，于2002年由原来的昆六中、昆二十中和四职中三所学校合并而来，多年来一直致力于培养具有高中学历的技术应用型人才，开设了烹饪、汽修、计算机、学前教育等多个专业，为培养职业技术人才，提高社会职业素质做出了一定的贡献。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心、教科室、工会。
（三）重点工作概述
我校致力于培养具有高中学历的技术应用型人才，开设了烹饪、汽修、计算机等多个专业，培养职业技术人才，提高社会职业素质。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个，为财政全额供给单位，属于事业单位。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制112人，全部为事业编制。在职实有102人，全部为财政全额保障人员。
退休人员123人。
实有车辆1辆，未在编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位预算财务总收入2407.86万元，其中：一般公共预算2337.86万元，财政专户管理资金收入70万元。
与上年对比增加了136.64万元，主要原因是工资和社会保障缴费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入2337.86万元，其中:本年收入2337.86万元，全部为一般公共预算财政拨款2337.86万元。
与上年对比增加了296.64万元，主要原因是工资和社会保障缴费有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出 2407.86万元。财政拨款安排支出 2337.86万元，其中：基本支出2273.17万元，与上年对比增加了161.95万元，主要原因是工资和社会保障缴费有所增加；项目支出64.69万元，与上年对比减少了9.73万元，主要原因是2022年学生人数减少了。财政专户管理的支出70万元，与上年对比减少了160万元，主要原因是2022年按上级要求，我校对农村户口学生实行全免费政策，学费收入大大减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于教育支出1536.41万元，社会保障和就业支出476.42万元，卫生健康支出 216.44万元和住房保障支出178.58万元。
五、区对下专项转移支付情况
区级无对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项无
（二）按既定政策标准测算补助事项无
（三）经济社会事业发展事项无
六、政府采购预算情况
无相关公开内容的。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我校无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
我校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我校无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我校无公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校无相关公开内容的。
九、其他公开信息
我校无相关公开内容的。
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙职业高级中学属于事业单位，故2022年无相关机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额17168.52万元，其中，流动资产8376.89万元，固定资产8522.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产269.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7123.25万元，其中固定资产增加4103.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.05万元，其中出租资产150.22平方米，资产出租收入7.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 昆明市盘龙职业高级中学2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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