云南省昆明市第二十一中学2022年预算公开
监督索引号53010300136001200000
云南省昆明市第二十一中学2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、工会、保卫科等。
（三）重点工作概述
实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 59人，其中： 离休 1人，退休 58人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入 1405.7244万元，其中：一般公共预算 1405.7244万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加177.7452万元，主要原因是增加离退休人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入1405.7244万元，其中:本年收入1405.7244万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1405.7244万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加177.7452万元，主要原因是增加离退休人员经费。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出 1405.7244万元。财政拨款安排支出1405.7244万元，其中：基本支出1345.0941万元；项目支出60.6303万元，与上年对比增加177.7452万元，主要原因是增加离退休人员经费。
财政拨款安排支出，按功能科目分类情况分别如下：
2050203初中教育885.9874万元，主要用于基本支出人员经费778.0211万元和公用经费47.3360万元，以及项目支出初中生均公用经费60.6303万元；
2080502事业单位离退休138.8492万元，主要用于离退休人员经费138.3292万元和离退休公用经费0.52万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.6496万元，主要用于在职教师养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.3524万元，主要用于退休人员职业年金。
2101102事业单位医疗71.5894万元，主要用于单位在职、退休人员医疗保障缴费。
2101103公务员医疗补助53.8260万元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗保障缴费。
2210201住房公积金105.4704万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第二十一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.2万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第二十一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省昆明市第二十一中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第二十一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:2021年已完成公车报废手续，2022年已无公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.结转收入：就是在报告期末将收入账户余额结转到本年利润中去。
2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省昆明市第二十一中学资产总额1701.752875万元，其中，流动资产421.726071万元，固定资产1280.026704万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.15669万元，其中固定资产减少33.841736万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
2022年预算表2872885(昆二十一中)
监督索引号53010300136001200111
