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附件1

昆明市盘龙区教师进修学校2022年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区教师进修学校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区教师进修学校2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区教师进修学校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校党政合一，统一领导，统一管理，“三块牌子”即：盘龙区教师进修学校、盘龙区教育科学研究中心、盘龙区现代教育技术中心，承担着盘龙区中学、小学、幼儿园三个层别的师训、干训、教研、科研、现代教育技术等方面的任务，同时承担着全区教育改革的参谋、桥梁作用。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：中学教科部、小学学前教科部、行政办公室、总务办公室、培训部、信息技术部、课题规划办。

（三）重点工作概述

盘龙区教师进修学校按照2021年教育工作目标管理细则项目内容，围绕师训干训、教学研究、教育科研、现代教育信息技术工作，努力营造共同发展的教育环境，实施多层次、多形式、多渠道的研训活动，有计划、有步骤地开展了以下工作：

师训工作：精心策划组织区级自主培训；完善培训机制，加强培训管理；认真完成国培、省、市下达的各项培训任务.认真贯彻落实国家、省、市下达的各项培训任务，积极做好遴选推荐参训教师的报名、组织管理、过程监控工作。

教研工作：

中学教研工作: 完善并修订盘龙区初中学业水平考试和高考奖励实施方案、聘任新一轮盘龙区初高中兼职教研员、建立盘龙区骨干教师网络研修平台，确保工作顺利开展有保障。组织召开中学教务主任会、初中学业水平考试暨高考备考研讨会和质量推进会，组织基层教师参加国培、省、市区级教学研讨会，组织盘龙区第十五届骨干教师及学科带头人评选，确保教师专业成长有渠道。组织期末检测、初中学业水平模拟考试、全区初中毕业生理、化、生实验操作及英语口语考试、七年级新生水平测试，组织区内高中学校参加市统测三次、省统测两次，并做好相应的质量分析，确保教学过程有监控，质量发展有保障。

小学教研工作:组织开展主题教研活动，促进学科教研走向专题化;亲近名家、感受魅力，展望最新教育资讯;课堂教学研讨，实践反思交流，搭建平台，共同进步;下校视导，与教师共同研讨，为提升课堂教学质量服务;完善教学质量监测程序，提高全体教师质量意识。

学前教研工作：一年来，小学学前教科部组织开展全区性主题教研活动6次，下园听课69节，服务区内教师300余人次。提高幼儿园保育质量，规范儿童一日生活；提升幼儿园教育质量，促进教师专业发展。

教育科研工作：课题申报总量呈现稳步增长趋势，进一步加强了管理完了科研的各项管理制度，开展了集体调研活动，召开了现场会，进行了跟踪服务，加强了开题工作的管理，夯实了课题研究基础。

信息化工作：一年来，认真履行区一级电教部门职责，完成各级电教部门布置的工作，推进盘龙区教育信息化工作，云南省义务教育网络建设工作；第二十届昆明市学生信息素养提升实践活动；昆明市互动课堂课例和微课竞赛工作；教育信息化工作（业务）管理信息系统；网络安全工作；云南省高中阶段学校网络现状调研工作；智慧教育研讨会；参与昆明市2021年教育信息化专题培训；省教育装备大数据填报。完成音像资料制作、保管工作：教育教学活动视频录制工作；小学英语期末听力试卷制作工作；设备管理、使用工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制60人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1061.29万元，其中：一般公共预算1061.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加105.69万元，主要原因是2021年退休教师生活补贴未纳入年初预算，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1061.29万元，其中:本年收入1061.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加105.69万元，主要原因是2021年退休教师生活补贴未纳入年初预算，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出1061.29万元。财政拨款安排支出1061.29万元，其中：基本支出1061.29万元，与上年对比增加105.69万元，主要原因是2021年退休教师生活补贴未纳入年初预算，2022年已按照相关通知要求做部门预算；教师增加薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。项目支出0万元，与上年对比一致，主要原因我单位主要承当盘龙区的教师培训任务，使用的师训经费来源于昆明市盘龙区教育体育局的专项资金拨款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050801教师进修”支出699.43万元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；“2080502其他生活补助”支出79.56万元，主要用于发放退休教师生活补贴；“2080505养老保险”支出82.84万元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；“2080506职业年金”支出20.62万元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；“2101102事业单位医疗”支出52.91万元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”支出38.27万元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；“2210201住房公积金”支出87.66万元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教师进修学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教师进修学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆(我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算)。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教师进修学校2022年无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区教师进修学校资产总额1999.34万元，其中，流动资产1235.93万元，固定资产611.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少370.55万元，其中固定资产减少143.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产175项，账面原值99.21万元，实现资产处置收入0.4万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004400111

昆明市盘龙区教师进修学校预算公开附表（已完成整改）