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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责促进全区城乡就业工作、就业创业培训和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批和工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络，承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府职能部门，设11个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、信访科、政策法规科（加挂行政审批服务科牌子）、事业单位人事管理科（加挂盘龙区事业单位工作人员申诉公正委员会牌子）、专业技术人员管理科、养老和工伤管理科、社会保险基金监督科、昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁委员会办公室、网络信息管理和平台建设科、盘龙区农民工服务管理办公室。管理6个事业单位，分别是：

1.盘龙区人力资源和社会保障局下辖盘龙区劳动保障监察大队；

2.盘龙区劳动人事争议仲裁院;

3.盘龙区劳动就业服务局;

4.盘龙区社会保险局;

5.盘龙区城乡居民社会养老保险局;

6.盘龙区人才服务中心。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的重点工作是：

1.持续推动就业创业工作。着力抓好高校毕业生、农村劳动力、城镇失业人员等重点群体就业创业工作，提升盘龙就业创业公共服务能力水平，提供更大更广平台。积极鼓励和支持辖区14个孵化平台提档升级，在10个市级新型创业创新孵化服务园区、3个省级创业园的基础上，年内力争再组织创建2个市级、2个省级创新创业孵化园区。

2.筑牢乡村振兴坚实基础。一是有针对性组织开展技能培训，助力乡村振兴。计划开展双龙、松华乡村旅游、农家乐、养老护理等服务业技能培训，阿子营、滇源生态种植、中草药、羊肚菌等林下经济培训；对留守妇女开展养老、家政、育婴等健康产业、适合水源区的竹艺编织等技能培训。二是搭建乡村就业服务平台，服务乡村振兴。着力解决好水源区公共就业服务“最后一公里”问题，在每个村委会建设乡村就业驿站，向村民提供基本的就业创业服务。

3.强化人才引留发展力量。紧扣人才强区战略和区委区政府中心工作，认真抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设，做好引才、聚才、培养、管理、服务等工作，为实现全区“十四五”规划建设目标提供智力支撑和人才支持。

4.进一步加强社会保险风险防控。加大稽核监督工作力度，常态化开展数据比对筛查、疑点数据核实处理等工作，做好重点群体违法违规领取待遇稽核工作。全面加强各经办机构内部风险防控，落实基金日常巡查、内控检查等工作制度，开展社保基金安全专项评估检查，认真落实社保基金监督管四项规定。加强廉政风险防控，堵塞多领冒领、截留套取养老保险待遇和工伤保险长期待遇的漏洞。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局在职人员编制49人，其中：行政编制31人，事业编制18人。在职实有49人，其中：财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,458.16万元，其中：一般公共预算1,458.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加225.31万元，主要原因是行政运行基本工资支出增加；行政单位离退休支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,458.16万元，其中:本年收入1,458.16万元，上年结转结余收入9.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,458.16万元（本级财力1,458.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加225.31万元，主要原因是行政运行基本工资支出增加；行政单位离退休支出增加。

四、预算单位支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年部门预算总支出1,458.16万元。财政拨款安排支出1,458.16万元，其中：基本支出1,156.54万元，与上年对比增加227.42万元，主要原因行政运行支出增加；行政单位离退休支出增加；项目支出301.62万元，与上年对比减少2.10万元，主要原因是行政运行基本工资支出增加；行政单位离退休支出增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（1）2080101，行政运行733.06万元，主要用于人社局本级基本工资、津贴补贴、办公费等支出；

（2）2080102，一般行政管理事务4.20万元，主要用于公车购置及运维费，公共交通经费项目支出；

（3）2080501，行政单位离退休支出176.40万元，主要用于退休人员工资支出；

（4）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.97 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出；

（5）2101101，行政单位医疗35.48万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

（6）2101102，事业单位医疗20.06万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

（7）2101103，公务员医疗补助 33.97万元 主要用于公务员医疗补助支出；

（8）2210201，住房公积金68.40万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年无市对下转移支付情况；

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年无市对下转移支付情况；

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年无市对下转移支付情况；

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年无市对下转移支付情况；

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.68万元，较上年增加2.88万元，增长45.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为9.68万元，较上年增加2.88万元，增长42.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增降变动；公务用车运行维护费9.68万元，较上年增加2.88万元，增长42.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是2022年新增事业人员，增加公务用车定额包干经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的重点项目是“三支一扶”高校毕业生工作专项经费

绩效目标：积极发挥“三支一扶”高校毕业生专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量，促进服务地区经济发展。按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作经费，确保专款专用，进一步优化边远地区人才资源结构。

（二）昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的重点项目是事业单位公开定向招聘选调工作人员专项经费

绩效目标：为保障全区事业单位招聘工作的正常开展，完成政府交办的补充工作人员计划，补充我区事业单位人员缺口，逐步提高我区人才队伍人员素质，同时规范经费的使用，努力发挥财政资经的最大效益。2022年公开招聘200人，预计需要71.20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4． “三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排1,458.16万元，与上年对比增加225.31万元，主要原因是行政运行支出增加；行政单位离退休支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额部门资产总额181.52万元，其中，流动资产143.21万元，固定资产38.31万元（汽车17.31万元，其他固定资产21.00万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.37万元，其中固定资产减少11.68万元，资产总额减少主要原因是固定资产2021年度计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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附件3.2022年昆明市盘龙区人力资源和社会保障局预算公开情况表