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昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里。盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年人员编制数为75人，现在在编在职人员63人，退休职工28人。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处现设有党工委办公室、行政办公室、人大办、综治办、司法所、经济科、劳动保障科、城管科、社会事务科、计生办、科教文体站、安监站、统计站、城管执法中队等内设科室，下属有葵花社区、小坝社区、金星社区、长青社区、颐华路社区、金江路社区、万宏路社区、王旗营社区、北站社区、长寿路社区、金菊路社区共11个社区，小坝、长青2个联社和廖家庙、小坝东村、小坝西村、小坝麻线营、小坝王旗营、小坝下河埂、小坝新发村、小厂村、张官营共9个股份合作社。

（三）重点工作概述

联盟街道办事处通过机构运转及在职在编人员和财政补助人员经费保障、公务接待、妇联、公共交通、文体、计生、统计、文明监督、清扫保洁工作项目的有序开展，确保街道机构的正常运转和各项政府职能的实现，使辖区道路保洁卫生、园林绿化、生态环境、社会治安、社会稳定、文化发展等达到区委、区政府的总体要求，满足人民群众的生产生活要求。重点开展安全生产、综治维稳、城市管理、创建全国文明城市、民生等工作，民生工作又包括残联、民政、优抚及退役军人管理、老龄、社区服务中心、计生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制24人，事业编制39人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,993.59万元，其中：一般公共预算2,993.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入0万元。

与上年对比增加413.02万元（2021年部门财务总收入2,580.57万元），主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分，未全部下拨。2022年预算离退休人员生活补助增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加、社区工作人员住房公积金增加以及公益性城管志愿者补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,993.59万元，其中:本年收入2,993.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,993.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加413.02万元（2021年部门财务总收入2,580.57万元），主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分，未全部下拨。2022年预算离退休人员生活补助增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加、社区工作人员住房公积金增加以及公益性城管志愿者补助增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,993.59万元。财政拨款安排支出 2,993.59万元，其中：基本支出2,634.80万元，上年基本支出为1,724.98万元，与上年对比今年增加909.82万元，主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分，未全部下拨。2022年预算离退休人员生活补助增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加、社区工作人员住房公积金增加以及公益性城管志愿者补助增加；项目支出358.79万元，上年项目支出855.59万元，与上年对比今年减少496.80万元，主要原因为街道2022年预算综合业务工作经费及创建工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.   基本支出

“2010103”机关服务支出，主要用于办公经费的支出，金额为5.83万元；

“2010301”行政运行支出，主要用于劳务费的支出，金额为1,646.10万元；

“2010501”行政运行支出，主要用于绩效工资的支出，金额为39.18万元；

“2040601”行政运行支出，主要用于津贴补贴的支出，金额为29.82万元；

“2080501”行政单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助的支出，金额为52.92万元；

“2080502”事业单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助的支出，金额为14.28万元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，金额为109.24万元；

“2100101”行政运行支出，主要用于年终一次性奖金的支出，金额为25.50万元；

“2101101”行政单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）的支出，金额为41.24万元；

“2101102”事业单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（事业单位医疗）的支出，金额为28.98元；

“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助缴费的支出，金额为43.58万元；

“2120101”行政运行支出，主要用于奖金的支出，金额为270.48万元；

“2120104”城管执法支出，主要用于公益性城管志愿者的支出，金额为213.00万元；

“2210201”住房公积金支出，主要用于住房公积金的支出，金额为114.64万元。

2.   项目支出

“2010302”一般行政管理事务支出，主要用于办公经费的支出，金额为312.79万元。

“2040602”一般行政管理事务支出，主要用于司法办公经费的支出，金额为36.00万元。

“2120501”城乡社区环境卫生支出，主要用于城乡社区环境卫生的支出，金额为10.00万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,634.80万元，项目支出358.79万元）。

“301”支出，主要反映工资福利支出，金额为1,190.71万元（其中：基本支出1,190.71万元，项目支出0.00万元）；

“302”支出，主要反映商品和服务支出，金额为1,372.10万元（其中：基本支出1,013.31万元，项目支出358.79万元）；

“303“支出，主要反映对个人和家庭的补助支出，金额为72万元（其中：基本支出72.00万元，项目支出0.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算无市对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算无与中央配套事项。

（三）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算无与省级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与去年同期一致。

增减变化原因：2021年已无相关因公出国（境）费支出，故2022年不再申报因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与去年同期一致。

增减变化原因：2021年已无相关公务接待费支出，故2022年不再申报公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与去年同期一致；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%，原因为用车量减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

联盟街道办事处重点项目为创建工作经费项目，该项目绩效目标为根据区委、区政府综合目标考核内容和指标及考核办法的要求和“一社区、一亮点、一特色”的原则，精心打造特色社区，对11个社区开展创建工作，增强社区居民、驻区单位对社区的认同感和归属感，提升社区的品牌力和影响力，促进和谐社区建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年机关运行经费安排1,372.10万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、办公设备购置、社区人员工作补助等日常开支，以保证机构正常运转。2021年机关运行经费565.66万元，与上年对比今年增加806.44万元，主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分，未全部下拨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额7,105.70万元，其中，流动资产4,118.10万元，固定资产1,525.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,461.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加66.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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附件2.部门预算编制说明2022021111054854120220707102253694

附件3.部门预算公开样表2022021111060684020220707101950565