一、 摘要

昆明市盘龙区人民政府办公室为盘龙区人民政府工作部门，2021年区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕盘龙区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，保障了区政府各项工作高效有序运转。

2021年盘龙区人民政府办公室预算支出共计1275.76万元，其中基本支出1156.41万元，项目支出119.35万元。主要用于保障区政府办机关运行、业务开展等支出。年度整体支出绩效目标完成情况较好，严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，较好地实现了支出安排、资金使用和绩效管理，夯实了区政府各项事业稳健发展，各项事务顺利开展的基础，确保了更好发挥参谋助手作用。

二、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室《关于印发〈昆明市盘龙区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（盘办通〔2019〕74号）《中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于区政府办公室增加内设机构及编制的批复》《中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于调整昆明市盘龙区人民政府办公室行政编制的通知》文件，昆明市盘龙区人民政府办公室核定为正科级行政机关单位，核定行政编制43名，机关工勤编制7名，共设置内设机构15个。分别为：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息与政务公开科、目标督查科、财务科、规范性文件审查办公室、区长热线电话办公室、外事办公室、区政府总值班室、区大健康办公室、流动人口和出租房屋管理科流动人口和出租房屋管理科。下属事业单位：昆明市盘龙区决策咨询与信息服务中心，核定为事业编制10名，共设置内设机构3个，分别为：信息研判科、调查研究科、综合文书科。

（二）部门职能

1. 承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2. 负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5. 根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6. 负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8. 负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9. 负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10. 负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12. 负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13. 协调推进大健康产业发展有关工作。

14. 负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15. 负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16. 将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2021年区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕盘龙区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，保障了区政府各项工作高效有序运转。

1. 充分发挥参谋助手作用。一是坚持精益求精，尽心尽力扎实办文。始终把起草好政府各类综合性文稿、政府文件作为文稿服务的核心任务，提高文稿的思想性、针对性、指导性。全年共起草以盘政、盘政办等上报、下发的请示、报告、通知等文件600余份，专题会议纪要400余期，起草各类汇报材料、讲话稿1400余份。二是进一步规范公文办理程序，积极对接协调各区级部门，明确上报文件细节要求，收文后严格按“四个制度”要求，在3个工作日内办结，防止文件积压，确保政府公文快捷高效运转。做到件件有登记、件件有办理、件件有落实，对报送的公文坚持统一审核把关。全年处理省、市、区各类文件45000余份，回复各类报告、请示、情况1700余份。三是坚持精心筹备，全力以赴办好会。区政府办根据要求及安排，负责筹办各类政府会议，参与筹办了多次省市领导调研、考察观摩等活动。办会过程中，本着不出失误、搞好服务的中心思想，始终坚持从大局出发，提前介入，精心筹备。四是针对办公室事务繁、杂、急、难的特点，区政府办突出主次缓急，对诸多工作进行分门别类，科学安排，抓住重点办大事。日常工作严格按照办公室工作规范管理；突击性工作和领导交办的事务，做到急事急办，特事特办。2021年，圆满完成了区政府重点方面的各项目标工作任务，顺利通过中央环保督察组对云南省的环保督察，国务院对盘龙区安全生产的各项检查，圆满完成COP15盘龙区筹备及服务保障工作。

2. 发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，坚持政务与事务相衔接、重大活动与日常任务相协调、重点工作与常规工作相兼顾，确保各项工作衔接紧密、运转高效。加强对重大会议、重大活动以及重大事项的统筹安排，坚持提前介入、科学安排，切实提高会议活动的质量和效率。高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好保障民生、加强安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。切实提高办会水平，认真做好会议各个环节的筹划与衔接，将周密严谨、细致认真的工作作风贯穿于整个会议过程。2021年组织召开、参加各类会议，调研活动2800余次。

3. 发挥督促检查作用。一是不断提高政务督查质量，对领导决定事项的落实情况，特别是要求现场督查督办的事项，区政府目督办与相关部门督查专员充分联动，做好对接，确保每次现场督查取得实效；对落实不到位的，积极跟踪督办，及时反馈，做到件件有落实，事事有结果。二是不断提高提案、建议办理水平，2021年共主办市人大代表建议2件；区人大代表建议 135件、区政协提案 90件。办复率100%，面商率100%。

4. 发挥政务信息和政务公开管理作用。一是明确目标，压实责任，强化调研，狠抓约稿。制定下发《昆明市盘龙区人民政府办公室关于2021年度全区政府系统政务信息工作目标考核的通知》，明确各信息报送单位目标任务，并将政务信息工作列入年度综合目标考核，对各责任单位任务完成情况按月或按季度通报。二是加强政府信息公开平台管理建设。通过重点时段监测检查和常态化随机抽查等方式，对区政府网站和政府系统政务新媒体运行情况进行检查，并结合省、市级检查抽查情况，坚持每两月发布一次政府网站和政务新媒体工作通报，引导和督促各责任单位认真对照标准和要求自查自纠、科学建设和规范运维，充分发挥好区政府网站和政务新媒体作为政府信息与政务公开权威重要平台、载体作用。

5. 拓展职能，规范管理。一是积极做好热线服务，2021年共受理群众来信来电23000余件。其中，通过昆明“12345”市长热线平台受理22000余件，市长热线电话转办900余件；昆明信息港领导信箱200余件。办结率为100%，群众满意率90%以上。二是切实做好外事工作，为迎接COP15大会在昆召开，推动区域性国际中心城市核心城区建设，根据《昆明市公示语英文标志规范工作方案》，出台《盘龙区公示语英文标志规范工作方案》。在重点区域内，对盘龙区市公共场所公示语英文标志做到应纠必纠，全面无遗漏。按照工作步骤，开展自查自纠和整改，在区城市管理局、区教体局、区文旅局、区交运局、主城8个街道办事处的配合和支持下，完成了对相关区域标识的中英文规范整改，极大地改善我区城市面貌、为COP15大会的顺利召开营造了良好的环境。三是全面推进大健康工作稳步发展，研究制定了《盘龙区大健康产业发展三年行动计划》（2021—2023年）；抓好大健康相关产业和重点项目的招商协调,2021年重点跟进了国家植物博物院、茨坝科技创新中心（三期）、市第二人民医院、盘龙区疾控中心、区人民医院改扩建项目、区文体中心等项目的规划建设，并将继续做好云南省老年病医院等大健康领域招商引资有关接洽工作。四是不断强化带班值班制度。严格按省、市总值班室要求，落实带班值班制度,认真履行职责，严格执行24小时带班值班制度；严格执行科级领导日常带班制度；严格执行休息日、法定节假日 “三级”带班值班制度。五是全面推进盘龙区流动人口和出租房屋管理工作。区政府办公室增设流动人口和出租房屋服务管理科，统筹协调全区流动人口和出租房管理工作，在拓东等10个街道办事处（8个城区街道、2个涉农街道）、71个社区挂牌成立流动人口和出租房屋服务管理中心（站），实现实体化运转。

6. 改进作风，提升素质。一是切实加强干部队伍建设，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质；二是不断深化党风廉政建设，进一步完善廉政建设制度，着力构建机关廉洁文化发展体系，创新反腐倡廉宣教工作格局，明确把党风廉政教育纳入党员干部学习培训的重要内容，贯穿于干部培养、选拔、管理等各个方面。深化“廉政文化进机关”系列活动，召开廉政教育大会，开展上廉政党课、观看廉政教育警示片等活动，增强干部的拒腐防变意识。

（四）部门管理制度

为保证财务管理工作规范有序进行，根据区政府办工作实际，本单位已制定《盘龙区人民政府办公室党组会议议事规则》《盘龙区人民政府办公室行政办公会议议事规则》《盘龙区人民政府办公室请休假考勤管理制度》《盘龙区人民政府办公室固定资产管理制度》《昆明市盘龙区人民政府办公室档案管理工作规范》《盘龙区人民政府办公室保密工作制度》《盘龙区人民政府办公室财务管理制度》等制度。

（五）部门资金来源及使用情况

盘龙区人民政府办公室2021年部门年初预算拨款收入1203.91万元，调整预算数1275.76万元，全部为区财政预算拨款。

2021年预算总支出1275.76万元，具体列支基本支出1156.41万元，列支项目支出119.35万元，年末无结转结余资金。

（六）政府采购情况

2021年我单位无政府采购支出。

（七）固定资产情况

2021年末，区政府办固定资产总额174.29万元，与上年相比，本年固定资产增加48.84万元。区政府办固定资产保存基本完整；资产配置合理；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，处置有专门的人员经过相关程序处理。

三、 绩效目标

（一）部门总目标

根据单位“三定方案”以及相关工作计划，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应新形势、新任务和新要求，从提升工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，充分发挥区政府办参谋辅助、协调运转、服务保障的作用，切实履行各项职责，做好政务督查、信息报送、应急值守等各项工作。

（二）部门项目具体计划目标

1. 因公临时出国（境）经费：根据省市区相关工作安排，科学统筹年度全区出访计划，组织相关人员赴有关国家和地区学习，保障因公出国（境）人员的交通、食宿、会务等支出费用，确保完成省市区安排的年度因公出国（境）任务。

2. 劳务派遣人员劳务费：为保障12345热线电话和服务平台正常运转，确保区政府热线服务工作的顺利开展，用于支付区长热线电话办公室劳务派遣人员工资费用。

3. 政府办业务补助经费：确保区政府总体工作正常开展及上级机关交办事项办理到位，保障区政府办公室更好地履行各项职责。

4. 走访慰问经费：用于开展盘龙区走访慰问活动工作，对驻区部队，公安等及基层一线干部职工、一线防疫人员进行慰问，确保走访慰问活动顺利进行，确保让一线干部、干警感受党和政府的关怀，保障基层一线干部、干警等的工作积极性。

四、 评价思路和过程

（一）评价思路 

在年初年度部门整体支出的绩效目标基础上，梳理本部门内部管理制度，根据部门整体支出情况，分析确定年度部门整体支出的评价重点，结合本部门特征和工作目标，根据绩效评价指标体系逐一打分，确定评价结果。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、部门管理以及部门职能履行等信息，分析部门基本支出和项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（三）评价依据

1. 国家相关法律法规及规章制度；

2. 区委、区政府相关方针政策；

3. 部门职能职责、年度工作计划等；

4. 昆明市盘龙区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）及《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》等。

（四）评价对象和评价时段

本次评价对象为盘龙区人民政府办公室部门预算整体支出，评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

五、 评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果 

根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》，运用整体支出绩效评价共性指标体系框架的评价指标体系及评分标准，对盘龙区人民政府办公室部门整体支出评价项目进行客观评价，2021年盘龙区人民政府办公室部门整体预算支出情况较好，支出安排合理，资金使用规范，任务目标按时按质完成，绩效目标基本实现。按照指标评价体系，本次部门整体支出绩效评价自评得分为97分，自评结果为优。

2. 主要绩效

2021年我办部门年初预算安排资金1203.91万元，全年调整预算执行资金 1275.76万元，经费主要用于保障机构正常运转，日常办公经费，业务培训费等。更好地做好服务发展、服务决策、服务落实工作，做好办文、办会、办事各项事务，完成工作效益较好，保证了本单位日常工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析

对照部门整体支出绩效评价指标体系逐项进行分析评价，分别从部门决策、部门管理、部门绩效三方面进行评分：部门决策类指标权重35分，得分35分；部门管理类指标权重20分，得分17分；部门绩效类指标权重45分，得分45分。具体分析如下：

A.部门决策（35分）

A1部门目标（12分）：盘龙区人民政府办公室作为盘龙区政府工作部门，部门中长期规划目标符合单位三定方案中确定的部门职责，部门年度工作目标设定紧扣职能职责符合部门中长期规划，年度工作计划与年度工作目标相匹配，绩效目标设置合理，部门整体绩效指标明确，目标设定细化，与年度工作目标和工作任务相对应，与本年度预算资金相匹配，共得分12分。

A2部门职能（10分）：盘龙区人民政府办公室三定方案明确规定了部门职能，部门2021年年度目标设定与部门职能相匹配，突出部门工作重点，按照三定方案，部门共设置有15个内设机构，各科室职责具体清晰，评价得分10分。

A3资源配置（13分）：盘龙区人民政府办公室部门基本支出预算合理，2021年基本支出预算以2020年11月实有在职在编人数为基础，结合区级基本支出预算经费定额标准编制基本支出预算；项目支出预算程序合理、预算依据充分、符合资金使用范围：预算由个科室根据实际工作任务及相关项目文件依据编制年度计划，将项目支出预算统一报至财务科汇总上报区财政审批；人力资源投入合理，严格执行三定方案核定编制，不存在超编，部门实有人员工作量及工作时长符合相关要求；部门办公资源配置合理且公用经费保障充足，预算安排能够满足单位重点项目的实施。综上资源配置得分13分。

B.部门管理（20分）

B1预算管理（7分）：盘龙区人民政府办公室2021年基本支出年初预算数1055.32万元，预算调整数1156.41万元，年末决算数1156.41万元，基本支出预算执行率109%；项目支出148.59万元，预算调整数119.35万元，项目支出执行率80.3%；三公经费预算控制率99.5%；根据评分规则，项目支出执行率小于95%，故本指标扣减3分，得分4分。

B2财务管理（6分）：盘龙区人民政府办公室制定有《盘龙区人民政府办公室财务管理制度》等内控制度，在资金使用过程中严格执行财务管理制度，经费支出有完整的审批程序，故本指标得分6分。

B3人力资源管理（2分）：截止2021年12月31日，盘龙区人民政府办公室编制数60人，实有人数50人，在职人员控制率83%；单位建立健全相关的人力资源管理制度，并严格按相关文件对各类型人员进行管理和考核。本指标评分得2分。

B4资产管理（2分）：盘龙区人民政府办公室资产管理规范、制度健全，制定有《盘龙区人民政府办公室固定资产管理制度》，单位固定资产在用率100%。本指标得分2分。

B5业务管理（3分）：为加强业务管理、规范业务执行，盘龙区人民政府办公室制定了预算管理、收支管理、资产采购等内部控制制度，部门政府采购采购流程及采购方式规范，对相关项目支出定期进行绩效跟踪。本指标得分3分。

C.部门绩效（45分）

C1部门产出（18分）：盘龙区人民政府办公室充分发挥参谋助手作用，坚持精益求精，尽心尽力扎实办文，全年处理省、市、区各类文件45000余份，回复各类报告、请示、情况1700余份。坚持严谨细致，踏踏实实办好事，坚持精心筹备，全力以赴办好会，2021年，圆满完成了区政府重点方面的各项目标工作任务，顺利通过中央环保督察组对云南省的环保督察，国务院对盘龙区安全生产的各项检查，圆满完成COP15盘龙区筹备及服务保障工作；拓展职能，规范管理：一是积极做好热线服务；二是切实做好外事工作；三是全面推进大健康工作稳步发展；四是不断强化带班值班工作；五是全面推进盘龙区流动人口和出租房管理工作。综上本指标评价得分18分。

C2部门效果（21分）：2021年共受理群众来信来电23000余件。其中，通过昆明“12345”市长热线平台受理22000余件，市长热线电话转办900余件；昆明信息港领导信箱200余件，办结率为100%，群众满意率90%以上；全年无重大信访投诉案件情况发生。根据评分，本指标得分21分。

C3部门可持续发展（6分）：盘龙区人民政府办公室各业务科室根据相关工作安排参加了省市区组织的各专项业务知识培训，组织党员参加万名党员进党校等教育培训；为加强人员考核机制，制定了《盘龙区人民政府办公室公务员平时考核实施方案》，提高人员工作积极性；按照政府信息公开有关规定及时完整地对部门预决算、绩效自评等进行了公开，实现信息共享；根据评分，本指标得分6分。

六、 主要经验做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

（二）严格按照预算批复，在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排使用各项经费，及时跟进预算执行进度。

七、 存在的主要问题

一是预算绩效管理工作机制有待进一步强化；二是预算绩效评目标制定工作有待进一步健全。在实际预算执行过程中，应注重对预算绩效运行情况实施全目标、全过程、全方位的监控，从而有效跟踪年度目标任务执行情况及完成情况。

八、 改进措施和有关建议

1. 进一步细化预算编制工作。加强各项经费的预算和管理工作，细化部门预算，提高单位财务管理水平；

2. 严格执行部门预算，加强部门预算执行力度，提高资金使用效益。