一、 部门概况

（一）部门主要职能职责

昆明市盘龙区科学技术协会的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）年度重点工作

一是强化队伍将设，从关心关爱科技工作者入手，切实激发科技工作者参与科普的积极性。努力为科技工作者做科普搭建平台、创造条件、提供机会。

二是夯实队伍的中坚力量，强化科协组织的广泛性。结合“4+1”工作的推进，进一步充分发挥好医院院长、学校校长和农技站站长等“关键人物”的作用，进一步指导帮助各级科协组织建设。

三是注重资源整合，努力挖掘辖区高校、科研院所资源，将有专业知识、有公益服务意向的人员纳入科普志愿服务队伍，提升科普志愿服务的专业性。

四是以国家植物博物馆建设为契机，增强科普浓厚氛围。结合国家植物博物馆的建设，以助推科普产业为抓手，联合相关部门联办相关活动，让片区的科普氛围更浓厚。

（三）预算收支总额

昆明市盘龙区科学技术协会2021年度年初预算安排收入支出合计372.89万元。其中：上年结余0万元,占总收入的0%；本年财政拨款收入372.89万元，占总收入的100%，其中：基本支出181.86万元，占总收入的48.77%，项目支出191.03万元，占总收入的51.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，预算收入总额较上年413.15万元减少了40.26万元，主要原因分析:1、基本支出财政拨款收入预算较上年177.99万元增加了3.87万元，原因是2021年工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加；2、本年度将政府目标考核奖、文明单位奖、综合目标考核奖等纳入年初预算而产生的；3、项目支出财政拨款收入较上年191.03万元减少了44.13万元，主要原因是2021年上级转移支付资金减少。

二、 评价结论及绩效分析：

围绕省级和国家级科普示范县创建，扎实推进基础性科普工作。积极参与“为群众办实事”实践活动，切实服务人民群众。抓好重点科普活动，营造良好科普氛围。

三、 经验、问题和建议

1. 经验。以区级科普项目的立项，推动科普工作，走多元化、社会性科普的路子，有效节约项目资金使用。项目实施特色化，增强资金使用的辐射效果。

2. 存在的问题。现有科普设施的作用需要进一步发挥。科普工作发展不均衡的现象较为突出。需要进一步发挥社会各界在大科普工作中的积极作用。

3. 改进措施及建议。制定相关措施，对科普设施的使用情况和社会效果定期进行跟踪，督促科普设施的建设单位提高设备使用率。实施流动科普馆建设，让固定的设备流动起来，让资金使用产生效益最大化。 

正文：昆明市盘龙区科学技术协会2021年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别为：昆明市盘龙区科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，行政工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

（二）部门职能。

活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

一是根据《云南省科学技术协会关于公布2021—2025年度省级科普示范县（市、区）创建名单的通知》（云科协函〔2020〕39号），我区已于2020年11月被确定为2021—2025年度省级科普示范县（市、区）创建单位。9月上旬，按照省、市科协《关于推荐2021—2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位有关事项的通知》和工作要求，经报请区政府同意，我区于9月15日以区政府作为创建单位，开展 2021—2025年度第二批全国科普示范县（市、区）的创建申报工作。围绕这一工作重点，区科协制定了详细创建工作计划。区科协带领全区各级科协组织紧密围绕创建工作计划，积极开展各项工作。

二是策划开展“盘龙最科普”系列活动，将具有盘龙区特色的科普活动进行融合，自主研发 “非遗进校园”、“盘龙桥的故事”等课程，并通过进楼宇、进学校两条路径进一步扩大科普惠民人群和对象。

三是创新开展流动科普馆进校园、进社区活动。计划全年开展活动18次，截止到9月30日为止，为新迎第三幼儿园、凤凰幼儿园、长青社区等带去了“镜子魔术师”， “3D眼镜” 、“错视现象” 、“漫游电世界”等活动，把科普送到老百姓身边，通过动手操作、参与互动、现场体验等方式让社区居民及青少年感受科技的魅力。

四是加大科普场馆、科普长廊等基础设施的投入，夯实盘龙区科普基础。年内，兴建穿金社区国防教育科普宣传室、颐华路社区民族文化科普袖珍博物馆、财经大学附属中学微型地质科普展览活动室等3处袖珍科普馆，共投资10万元；在东华街道新迎社区、金辰街道罗丰社区、松华街道新街社区、滇源街道中所村委会新建科普宣传栏4处，投资14万元。

五是积极利用辖区科普资源，成立盘龙区科普教育基地。根据《昆明市盘龙区科协科普教育基地认定管理办法（试行 ）》，年初，由各单位自主申报，经评审，云南汇林生物科技有限公司、云南中科昆植生物科技有限公司、云南艺海丰职业培训学校等3家科技企业和培训机构被命名为昆明市盘龙区科普教育基地。此次命名的科普教育基地均为盘龙区具有一定规模和影响力的企业和公共单位，通过命名充分发挥这些企业和单位的科普效益。本年度，3家科普基地分别开展了生物多样性科普惠民、“茶与四级养生”、科普公益课堂等内容丰富的科普活动，为我区居民群众学习了解科学知识提供更加广阔的平台。

六是坚持编印《盘龙科普》小报，不断充实完善小报内容，通过社区科技志愿者发放到居民群众手中，传播权威科普知识，弘扬正能量。根据地域特点和居民群众切实需求，积极筹备编印具有盘龙特色的科普知识系列宣传资料，不断强化盘龙科普品牌效应。

七是进一步加强科普e站的管理和使用。根据《盘龙区科普中国社区（乡村）e站建设管理使用细则（试行）》，坚持对所辖街道社区科普e站实行月报制度，对出现的问题及时协调解决。并要求各街道科协积极督促所辖社区，每天引导居民群众学习使用。在宣传爱国卫生七个专项行动、新冠疫情防控、创建全国卫生城市等重大行动中，充分发挥科普e站分布广、贴近群众的优势，效果明显。

八是盘龙i科普微信公众号影响力逐步提升。今年以来，盘龙i科普微信公众号共发布130多篇文章，粉丝达到8900多人。在重要节点如全民国家安全教育日、世界知识产权日、中国品牌日、全国防灾减灾日等，及时做专题内容报道。同时紧跟社会热点问题，传递权威科普知识，在科学防疫、预防自然灾害、cop15生物多样性科普宣传等方面发挥盘龙i科普微信公众号信息传递迅速便捷的优势，受到群众欢迎和好评。

九是积极开展社区科普活动。今年以来，辖区各级科协、科普基地积极主动开展各种类型的科普活动，共组织了爱国卫生七个专项行动宣讲、cop15科普宣传、防震防汛减灾演练、健康科普讲座等活动100余场次。各个街道、社区根据辖区情况和人群聚居特点开展各种富有特色的活动，如，联盟街道葵花社区充分利用社区二楼昆虫微型博物馆，举办了“昆虫摄影展”， 作品由云南昆虫摄影专家提供，辖区群众200余人次陆续前来参观，活动期间还邀请微视距昆虫摄影专家开展了微视距昆虫摄影体验活动；鼓楼街道灵光社区开展“科普让社区更美好”系列活动，各环保社团、高校社团在鼓楼公园等人流集中处为现场居民讲解环保知识、绿色生活小窍门。科技志愿者为参与的居民发放宣传单、绿色生活倡议书、公众环保科普知识宣传册，开展烟头兑换、环保纸袋大比拼、 环保知识小竞赛等小活动，吸引了众多群众参与。

（四）部门管理制度。

制定出台《昆明市盘龙区科协财务管理制度（试行）》《昆明市盘龙区科协收支管理内部控制制度（试行）》《昆明市盘龙区科协预算管理内部控制制度（试行）》等管理制度，搭建起部门预算制度管理体系。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市盘龙区科学技术协会2021年度年初预算安排收入支出合计372.89万元。其中：上年结余0万元,占总收入的0%；本年财政拨款收入372.89万元，占总收入的100%，其中：基本支出181.86万元，占总收入的48.77%，项目支出191.03万元，占总收入的51.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，预算收入总额较上年413.15万元减少了40.26万元，主要原因分析:1、基本支出财政拨款收入预算较上年177.99万元增加了3.87万元，原因是2021年工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加；2、本年度将政府目标考核奖、文明单位奖、综合目标考核奖等纳入年初预算而产生的；3、项目支出财政拨款收入较上年191.03万元减少了44.13万元，主要原因是2021年上级转移支付资金减少。

二、 绩效目标

组织开展科普日活动，积极参与“四下乡”、科技周等活动，服务群众不少于2万人次。加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普漂流不少于8次，实施科普项目不少于10项。加强科普示范点位的创建，年内创建省、市科普示范点不少于2个。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）自评组织过程

1. 前期准备。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）及《昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》（盘政办通〔2014〕39号）等有关规定，结合预算绩效管理工作要求，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定当年度绩效自评工作计划、确定评价对象。

2. 组织实施。

⑴由财务人员整理汇总整体支出情况，撰写自评报告。

⑵召开主席办公会，对部门绩效自评报告进行审议。

⑶通过本部门门户网站预算公开专栏进行公开。

昆明市盘龙区科学技术协会内部控制工作领导小组，由主席任组长，副主席任副组长，其余工作人员为成员；领导小组下设办公室（以下简称“内控办”）在主席办公室，主席兼任内控办主任，负责领导小组日常工作，并定期组织对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观的评估；其他工作人员是内部控制的具体执行机构；会计监是内部控制的监督检查评价机构。

四、 评价结论和绩效分析

根据部门整体绩效自评体系，此次绩效自评评价为优。

根据组织的绩效自评工作及2021年预算批复，对2021年度全部预算支出全进行了自评工作。情况分析如下：

1、 年初所定绩效目标3条，完成目标3条，履职履行效果完成情况较好，履职效益明显。

2、 在职人员控制率为100.00%，能做到预算基本支出足额保障，在预算及工作执行过程中能统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转。

3、 “三公经费”支出情况。2021年三公经费支出0万元。

4、 在预算安排上能将重点放在与本部门履职和发展密切相关的项目上，能够做到分地区分配资金公平公正、重点突出。

5、 预算编制的科学性上，项目立项规范，依据合法合规，绩效目标设置合理、明确。

6、 采购执行基本按照预算需求进行采购。

7、 资金使用符合相关财经制度要求，资金的拨付有完善的审批程序和手续，对项目的重大开支均经过党组会集体研究讨论，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8、 根据财政局相关要求，将预决算信息都按照规定内容进行了公开。

9、 部门基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、 主要经验做法

以区级科普项目的立项，推动科普工作，并提高项目资金的使用效率。创造性开展区级科普项目申报立项工作，鼓励街道、社区、学校开展科普活动，并出台相关管理制度，规范经费的使用，提高资金使用效率。2.走多元化、社会性科普的路子，有效节约项目资金使用。项目实施单位针对自身特色积极组织和动员辖区公共单位参与开展科普活动，如采取“公共单位+社区+居民”多方联动，多方投入的方式，由社区搭建科普平台，公共单位提供场地或资金，社区居民提供志愿服务，有效节约了项目资金的使用，让有限的资金产生无限的社会效果。3.项目实施特色化，增强资金使用的辐射效果。紧紧围绕提升居民群众科学素质以及为居民群众美好生活服务的目标，开展科普漂流馆、科普旅游、科普公益课堂等特色向科普服务，收到了居民群众的广泛好评。

六、 存在的问题

一是工作方法创新不够。科普工作中，创新不够，载体和抓手仍较为传统，按常规安排部署工作多，结合实际主动创新少，一些工作只注重完成任务，特色不鲜明，还没有影响力大、工作特色鲜明的工作项目做支撑。

二是纲要成员单位工作的主动性还有待加强。科普工作中还要进一步加强部门之间的协调合作，最大限度争取多方面支持，调动辖区资源，形成合力，共同推科普工作发展。

三是广泛调动辖区科普资源参与科普工作的力度还应进一步加强。辖区科技工作者、科技企业、大专院校、科研院所参与度还不高，还没有积极主动参与到我区科普工作中，全社会积极开展科普宣传工作的机制还需进一步健全。

七、 改进措施及建议

（一）加强领导，形成合力，夯实科普工作组织基础

加强盘龙区全民科学素质工作领导小组及办公室建设，完善全区各级各部门参与实施《全民科学素质行动计划纲要》和开展科普工作的工作机制。

（二）全力提升科普工作能力和条件，不断壮大科普队伍

盘龙区全民科学素质工作领导小组成员单位、各街道要建立党政一把手抓科普工作的组织机制，积极研究推进本部门科普工作。进一步加强街道、社区（村）两级科普组织建设，街道主要领导或分管科协工作领导担任街道科协负责人，主抓科普工作，并明确相关人员做好具体工作。各社区（村）要建立由社区（村）负责人为组长的科普工作领导小组，至少明确一名工作人员负责具体工作开展。

吸纳本地区“三长”（学校校长、医院院长、农技站站长）到区、街道科协兼职挂职，鼓励其结合自身专业和工作开展科普活动。区属每所中小学至少配备2名科学教师或3名专兼职科技辅导员。

（三）丰富科普手段，提升科普工作成效

1. 促进科普渠道多样化。

充分利用各类综合性科普活动场所、新时代文明实践中心、党群活动中心、社区、街道、学校等开展精准化、多样化科普活动。利用大众传媒广泛开展科普宣传。充分利用科普e站、盘龙i科普微信公众号、 “掌上盘龙”APP、“微观盘龙”等新媒体大力宣传科普知识，积极利用街道社区开通的科普QQ群、科普微信群宣传知识，不断扩大和提升科普传播覆盖面和影响力。

2. 广泛动员社会资源开展科普活动。

积极鼓励社会各方面力量兴办科普事业、参与科普活动，面向公众开展科普活动；发动全区各级各部门结合自身工作特点，积极开展科普活动；发动全社会开展形式多样的科普宣传活动，确保我区年科普活动的覆盖面达到全区常驻人口的80%以上。

3. 科普工作具有特色并形成品牌。

加大创新工作力度，深入开展“四个创新”实践：一是科普管理方法创新，二是科普活动内容创新，三是科普服务项目创新，四是科普活动形式创新。不断探索科普工作的新方式、新途径，形成系列科普品牌，推动盘龙科普工作更上一层楼。