附件:

盘龙区人民政府松华街道办事处2021年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：盘龙区人民政府松华街道办事处整体支出

部门名称：盘龙区人民政府松华街道办事处

评价机构：盘龙区人民政府松华街道办事处

2022年4月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2021年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 松华街道办事处2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

盘龙区人民政府松华街道办事处2021年部门

整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况

（一）主要职能职责、年度重点工作

1.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

2.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

3.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

5.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

7.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）预算收支总额、预算执行情况

2021年总收入2,656.74万元，全部来源于财政拨款收入，总支出2,656.74万元，结余0.00万元。

2021年决算总支出2,656.74万元，其中：基本支出1,790.40万元（人员经费支出1,320.25万元、日常公用经费支出470.15万元），项目支出866.34万元。

二、评价结论及绩效分析

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，松华街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，松华街道办本年度整体支出绩效评价得分95分，等级为“优”。

1.部门决策：松华街道办事处中长期规划目标及年度工作目标设定明确、合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，绩效目标设置合理，绩效指标相对明确，单位职能界定科学、合理，各项支出合理，年度工作目标及具体工作与单位职能相适应、匹配，各项支出合理、合规，存在部分项目年初预算申报时，未列出项目支出明细，因此该项自评得分33分。

2.部门管理：松华街道办事处预算管理较完善，各项支出已按预算执行，且努力控制行政成本，但存在根据年中预算执行情况申请预算调整的情况，财务管理制度健全，资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况，人员管理上尽量控制人员经费，严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，资产管理制度健全，但单位内部控制工作需持续完善，需定期进行整体内部控制风险评估工作，本项目作为内控建设的资金及后勤保障，需进一步发挥项目在内控建设方面的支持，因此该项自评得分19分。

3.部门绩效：松华街道办事处各项目实施以来产生了良好效益，对辖区环境产生了积极的影响，各项目产出的经济、社会、环境效能持续运行，各项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达到90%以上。该项自评得分43分。

综合以上整体支出绩效体系，松华街道办事处整体支出绩效自评总分95分。

三、经验、问题和建议

（一）经验

1.合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案。

2.加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。

3.多措并举、整合资金，积极向上级部门支持和部门整合资金。

4.立足重点发展区角色定位，审时度势，超前谋划，重点年度目标计划做好每项工作。

（二）存在的问题

1.绩效管理方面。2021年初预算申报的绩效目标设置简化，绩效指标指标值设置不够细化、量化，还需进一步完善。

2.内部控制制度管理方面。单位内部控制工作需持续完善，需定期进行整体内部控制风险评估工作，本项目作为内控建设的资金及后勤保障，需进一步发挥项目在内控建设方面的支持。

（三）改进措施及建议

1.根据申报项目的实际情况，合理细化项目绩效目标。确保项目绩效目标设置合理，不偏离实际情况。

2.加强完善单位内控工作，定期开展内部控制风险评估。

正文：盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心，下辖小河、三家、团结、双玉、大哨、大摆、新街7个社区居民委员会（迴流社区由于水源保护一级核心区搬迁，已整建制撤销）。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年末人员编制85人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人数61人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

（二）部门职能

1.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

2.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

3.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

5.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

7.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.突出生态保护，抓好经济工作。截止目前，街道规模以上固定资产投资已入库项目完成投资额4,311万元；上半年辖区农民人均可支配收入12,269元，全年预计24,273元；立足城市饮用水源保护区实际，认真贯彻落实中央和云南省委、省政府关于环境保护工作的重大决策部署，召开生态环境保护专题会5次，举办环保知识培训1次，发放环保宣传手册350余份；迎接省、市、区环保检查10余次，对历次中央、省、市委巡视巡察盘龙区反馈生态环境保护问题涉及松华问题，及时召开专题会，紧扣责任落实，制定针对性、具体性举措，在辖区内开展大检查，现已整改到位。

2.巩固脱贫成果，推进乡村振兴。一是不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对70户建档立卡脱贫户保持现有帮扶政策、帮扶力量总体稳定，在建档立卡贫困户较多的大摆社区实施扶贫资金建设项目2个，共争取中央、省级资金160万元；完成区扶贫办建档立卡贫困户动态监测反馈问题18个，整改率达到100%。二是想方设法增加就业，收集提供有效就业岗位数531人，城镇新增就业现安置411人，安置下岗失业人员再就业50人，安置就业困难人员就业50人，村劳动力转移就业245人，城镇登记失业率控制在4％。三是认真贯彻落实区委关于“干部回乡规划乡村振兴行动”的有关安排部署，与规划组成员深入社区，摸清社区情况，认真组织7个社区编制1个“多规合一”实用性村庄规划和5个乡村振兴单项实施方案，高质量完成方案编制工作。四是扎实开展人居环境整治，开展集中整治15次，清理河道河塘沟渠90余公里，清理垃圾2,950余吨，整治乱堆乱放710余处，完成农村户厕问题摸排2,624座、公厕50座，确保辖区人居环境干净、整洁、有序、通畅。

3.推进绿色发展，筑牢生态屏障。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，加强农业面源污染防治，严格落实河长制，坚决打好污染防治攻坚战。一是结合辖区农业种植情况，组织实施了测土配方示范项目1,500亩，生物有机肥运用试验示范100亩，有机肥替代化肥示范100亩，绿肥种植100亩，发放有机肥141.2吨，不断减少土壤氮、磷含量。二是全面落实“河长制”各项工作职责，街道河长累计巡河35次，社区河长累计巡河88次，清除淤泥约385立方米。全面落实森林防火相关工作，签订森林防火责任书155份，发放、张贴防火宣传材料5,000余份，完成辖区内80.4公里林缘道路可燃物清理，完成森林防火通道修建8.5公里，安装防火水罐4个。三是开展森林违法图斑核查工作，共核查完成区下发涉嫌疑似违法占用林地图斑77宗，正在核查52宗。积极开展植树造林活动义务植树7千株，绿化面积10余亩。

4.培育和践行社会主义核心价值观，丰富群众性精神文化生活。巩固拓展全国文明城市创建成果，广泛开展新时代文明实践所（站）文明创建活动，发放社会主义核心价值观宣传资料780余份，张贴宣传海报150余张。选树和培育先进典型，申报“最美家庭”1户，“身边好人”10人，做好新街、小河、大摆社区区级文明社区到届复审工作。举办“我们的节日”等特色文化惠民活动8场次，受益群众2000余人。完成街道文体中心电影院建设；完善乡村数字影院、电子阅览室、图书室等精神文化活动功能室，全年累计开放时间2,430小时，图书室借阅人次达800余人次，电子阅览室上网浏览人次2,000余人次，数字电影院放映400余场次，举办普及性文化艺术、科普、法制等培训班7场，参与人员300余人。

5.保障和改善民生，不断提升群众幸福指数。农林水、公共服务、创文工作、人居环境整、新冠肺炎防控等涉及民生的重点支出得到有效保障，支持和促进了街道社会事业的发展和群众生活的稳定和谐。完成系统兑付惠农资金，涉及补助农户2,738户，补助面积25,100亩，金额1,480,900元；兑付国家、省、市公益林5,162户109,855亩，发放公益林补贴1,098,550元；补发2019年公益林补贴462户89,105.4元；按时发放水源区学生补助资金近400万元；城乡居民社会养老保险缴费人数达3,107人；做好残疾人、精神病人、重病症患者、“失独家庭”等特殊困难群体关爱服务工作；做好“奖优免补”工作，办理独生子女中考加分5人、高考加分4人；办理壹孩生育证45本，贰孩生育证30本，叁孩生育证3本；举办健康知识宣传讲座3期；深入学校、幼儿园开展食品安全、校园安全、消防安全检查2次；街道服务窗口办理为民服务事项4,667件；法依规进行拆临拆违执法6起；组织律师在辖区举办法治宣讲会7场次，法律服务员深入社区服务18次，开展各类法治宣传活动32场次；调解各类矛盾纠纷13件，成功率100%。扎实做好重大节庆、活动期间、信访安保维稳工作，COP15期间成立安保维稳工作专班，组织“红袖标”志愿者368人管控维护社会秩序；完成辖区新街、双玉、大哨、小河4个社区“雪亮工程”建设；有针对性组织职能部门开展安全检查5次。

6.精准推进疫情防控，筑牢防疫安全屏障。扎实做好疫情防控工作，通过各种新闻媒介载体，转发刊播中央、省、市、区防疫防控知识1,220余条次；在公共场所、主要路口、防疫卡点等悬挂疫情防控宣传标语横幅35条，张贴海报7,300余张，发放宣传折页1,300余份，累计出动3,300余人次到社区、村组开展疫情防控宣传和疫苗接种工作，对7个社区43个居民小组3245户10,081名群众全部排查到位，监测省外入滇人员68人，实现疫苗接种全覆盖；大力开展爱国卫生“7+1”专项行动，加大环境卫生整治力度，组织辖区党员群众2000余人次开展清洁家园爱国卫生大扫除活动34次；安排专人对辖区内人群聚集的公共场所进行清洁、消毒和通风，有效降低病媒生物密度。

（四）部门管理制度

为了确保街道资金安全规范有效使用，街道办事处制定了《松华街道办事处财务管理办法》（试行）、《松华街道办事处物资采购及领用制度》、《松华街道公务活动、公务管理规定》和《松华街道办事处固定资产管理办法》各项管理办法。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年总收入2,656.74万元，全部来源于财政拨款收入，总支出2,656.74万元，结余0.00万元。包括一般公共服务（类）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等方面。

2021年决算总支出2,656.74万元，其中：基本支出1,790.40万元（人员经费支出1,320.25万元、日常公用经费支出470.15万元），项目支出866.34万元。

（六）政府采购情况

盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度政府采购预算6.05万元，实际采购金额6.05万元，其中：货物采购6.05万元。

（七）固定资产情况

2021年初固定资产合计6,657项、975.78万元，本年新增245项、59.76万元，本年无减少。年末合计6,902项、1,035.54万元，所有固定资产均为在用状态。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在区委、区政府的正确领导下，松华街道以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委十一届八次、九次全会确定的目标任务以及区委、区政府对相关工作的安排部署，立足水源保护区实际，不断加强党的执政能力建设，落实全面从严治党要求，扎实推进街道经济建设、生态建设、社会建设、文化建设，实现了凝心聚力奔小康的良好发展局面。

（二）部门项目具体计划目标

1.实施保护发展并重，努力推进生态文明建设

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，突出抓好生态环境保护，推进绿色发展、循环发展、低碳发展；加大林政管理和森林防火工作力度，确保辖区森林资源安全；扎实推进入库河道及其支流水环境治理，严格落实河（湖）长责任制和河道“三包”责任制，全力抓好黑臭水体整治，不断提升水生态品质，确保水质稳步提高。

2.实施规划引领，做好乡村布局规划

依托《松华坝水源保护条例》修订、村庄布点布局规划、建设规划、乡村振兴战略空间规划，结合地灾点搬迁和农村危房改造，引导农村人口特别是分散居住的人口向产业发展集聚区集中，把产业发展、建设、农民住房、公共基础设施与村庄生态环境、自然景观、历史文化等有机结合。加强规划管控，实现村庄规划管控全覆盖，有效落实“一村一图、一村一品、一户一宅”。

3.实施产业振兴，打造绿色种植示范区

积极打造以三家、团结、大哨社区为主的中药材种植示范区，打造以7204公路周边双玉、大哨社区为主的经济林果种植区，打造大哨、大摆、双玉社区无公害（绿色）蔬菜种植区，打造以新街、大摆社区为主的优质马铃薯种植区。培育壮大新型生产经营主体，提升特色农产品附加值，依托农民专业合作社、协会及农业龙头企业，继续深化新型农业经营主体同普通农户利益连接机制，把“专业合作社+基地+农户”作为推动农业产业化、适度规模化生产经营、农民增收致富和巩固脱贫成果、提升脱贫质量发展模式。继续采取农投+科研院所+村集体模式，在小河社区第四小组杨家地实施林下三七实验种植项目，有效促进当地经济发展的同时，为探索水源区产业结构调整，提高森林经济利用率，推动水源区生态产业发展提供参考路径。

4.实施环境治理工程，不断提升人居环境

加大环境治理力度，推进美丽乡村建设，不断改善村容村貌；深入实施农村截污治理工程建设，实现村镇污水处理雨污分流；以创文为抓手，推动“七改三清”及城乡人居环境提升工作，推进村庄美化、绿化、亮化工程，完成小河乡村振兴示范村建设；实施双玉水厂建设工程改造等重点水利工程，做好农村路网改造工程项目建设；持续推进厕所革命，力争到2021年底，农村无害化卫生户厕普及率达到90%以上。

5.实施民生保障工程，不断提升群众幸福感

注重产业扶持，发挥产业扶贫带贫作用，多渠道开发就业岗位，深入开展劳务协作实现转移就业，提供全方位就业服务，提高脱贫人口就业质量、就业稳定性，提高脱贫人口工资性收入和生产经营性收入占比，夯实稳定脱贫基础。深入开展“自强、诚信、感恩”“三讲三评”活动，激发贫困户“转勤”脱贫致富的内生动力。有针对性开展劳务培训工作，提高外出务工人员就业技能和综合素质，多方收集劳动用工信息，引导富余劳动力向从事种植、餐饮服务、运输、建筑、家政服务等行业转移，增加农民收入。

6.全面从严治党，不断提高基层党建水平

加强基层党建工作，加快推进小河社区党建示范点创建和基层党组织规范化建设。严格落实党内政治生活各项规定，严格落实意识形态工作责任制。坚持全面从严治党，持续强化惩治腐败的高压态势，推动党风廉政建设落实落地，营造良好的政治生态。统筹抓好工、青、妇、统战、人武等各项工作，努力开创群众团工作新局面。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

3.行业政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；

4.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

5.部门年度工作目标及总结报告；

6.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

绩效评价的对象为松华街道办事处纳入预算管理的整体支出，评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，松华街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，松华街道办本年度整体支出绩效评价得分95，等级为“优”。

2.主要绩效

（1）突出生态保护，抓好经济工作。截止目前，街道规模以上固定资产投资已入库项目完成投资额4,311万元；上半年辖区农民人均可支配收入12,269元，全年预计24,273元；立足城市饮用水源保护区实际，认真贯彻落实中央和云南省委、省政府关于环境保护工作的重大决策部署，召开生态环境保护专题会5次，举办环保知识培训1次，发放环保宣传手册350余份；迎接省、市、区环保检查10余次，对历次中央、省、市委巡视巡察盘龙区反馈生态环境保护问题涉及松华问题，及时召开专题会，紧扣责任落实，制定针对性、具体性举措，在辖区内开展大检查，现已整改到位。

（2）巩固脱贫成果，推进乡村振兴。一是不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对70户建档立卡脱贫户保持现有帮扶政策、帮扶力量总体稳定，在建档立卡贫困户较多的大摆社区实施扶贫资金建设项目2个，共争取中央、省级资金160万元；完成区扶贫办建档立卡贫困户动态监测反馈问题18个，整改率达到100%。二是想方设法增加就业，收集提供有效就业岗位数531人，城镇新增就业现安置411人，安置下岗失业人员再就业50人，安置就业困难人员就业50人，村劳动力转移就业245人，城镇登记失业率控制在4％。三是认真贯彻落实区委关于“干部回乡规划乡村振兴行动”的有关安排部署，与规划组成员深入社区，摸清社区情况，认真组织7个社区编制1个“多规合一”实用性村庄规划和5个乡村振兴单项实施方案，高质量完成方案编制工作。四是扎实开展人居环境整治，开展集中整治15次，清理河道河塘沟渠90余公里，清理垃圾2,950余吨，整治乱堆乱放710余处，完成农村户厕问题摸排2,624座、公厕50座，确保辖区人居环境干净、整洁、有序、通畅。

（3）推进绿色发展，筑牢生态屏障。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，加强农业面源污染防治，严格落实河长制，坚决打好污染防治攻坚战。一是结合辖区农业种植情况，组织实施了测土配方示范项目1,500亩，生物有机肥运用试验示范100亩，有机肥替代化肥示范100亩，绿肥种植100亩，发放有机肥141.2吨，不断减少土壤氮、磷含量。二是全面落实“河长制”各项工作职责，街道河长累计巡河35次，社区河长累计巡河88次，清除淤泥约385立方米。全面落实森林防火相关工作，签订森林防火责任书155份，发放、张贴防火宣传材料5,000余份，完成辖区内80.4公里林缘道路可燃物清理，完成森林防火通道修建8.5公里，安装防火水罐4个。三是开展森林违法图斑核查工作，共核查完成区下发涉嫌疑似违法占用林地图斑77宗，正在核查52宗。积极开展植树造林活动义务植树7千株，绿化面积10余亩。

（4）培育和践行社会主义核心价值观，丰富群众性精神文化生活。巩固拓展全国文明城市创建成果，广泛开展新时代文明实践所（站）文明创建活动，发放社会主义核心价值观宣传资料780余份，张贴宣传海报150余张。选树和培育先进典型，申报“最美家庭”1户，“身边好人”10人，做好新街、小河、大摆社区区级文明社区到届复审工作。举办“我们的节日”等特色文化惠民活动8场次，受益群众2,000余人。完成街道文体中心电影院建设；完善乡村数字影院、电子阅览室、图书室等精神文化活动功能室，全年累计开放时间2,430小时，图书室借阅人次达800余人次，电子阅览室上网浏览人次2,000余人次，数字电影院放映400余场次，举办普及性文化艺术、科普、法制等培训班7场，参与人员300余人。

5.保障和改善民生，不断提升群众幸福指数。农林水、公共服务、创文工作、人居环境整、新冠肺炎防控等涉及民生的重点支出得到有效保障，支持和促进了街道社会事业的发展和群众生活的稳定和谐。完成系统兑付惠农资金，涉及补助农户2,738户，补助面积25,100亩，金额1,480,900元；兑付国家、省、市公益林5,162户109,855亩，发放公益林补贴1,098,550元；补发2019年公益林补贴462户89,105.4元；按时发放水源区学生补助资金近400万元；城乡居民社会养老保险缴费人数达3,107人；做好残疾人、精神病人、重病症患者、“失独家庭”等特殊困难群体关爱服务工作；做好“奖优免补”工作，办理独生子女中考加分5人、高考加分4人；办理壹孩生育证45本，贰孩生育证30本，叁孩生育证3本；举办健康知识宣传讲座3期；深入学校、幼儿园开展食品安全、校园安全、消防安全检查2次；街道服务窗口办理为民服务事项4,667件；法依规进行拆临拆违执法6起；组织律师在辖区举办法治宣讲会7场次，法律服务员深入社区服务18次，开展各类法治宣传活动32场次；调解各类矛盾纠纷13件，成功率100%。扎实做好重大节庆、活动期间、信访安保维稳工作，COP15期间成立安保维稳工作专班，组织“红袖标”志愿者368人管控维护社会秩序；完成辖区新街、双玉、大哨、小河4个社区“雪亮工程”建设；有针对性组织职能部门开展安全检查5次。

6.精准推进疫情防控，筑牢防疫安全屏障。扎实做好疫情防控工作，通过各种新闻媒介载体，转发刊播中央、省、市、区防疫防控知识1,220余条次；在公共场所、主要路口、防疫卡点等悬挂疫情防控宣传标语横幅35条，张贴海报7,300余张，发放宣传折页1,300余份，累计出动3,300余人次到社区、村组开展疫情防控宣传和疫苗接种工作，对7个社区43个居民小组3,245户10,081名群众全部排查到位，监测省外入滇人员68人，实现疫苗接种全覆盖；大力开展爱国卫生“7+1”专项行动，加大环境卫生整治力度，组织辖区党员群众2000余人次开展清洁家园爱国卫生大扫除活动34次；安排专人对辖区内人群聚集的公共场所进行清洁、消毒和通风，有效降低病媒生物密度。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策：松华街道办事处中长期规划目标及年度工作目标设定明确、合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，绩效目标设置合理，绩效指标相对明确，单位职能界定科学、合理，各项支出合理，年度工作目标及具体工作与单位职能相适应、匹配，各项支出合理、合规，存在部分项目年初预算申报时，未列出项目支出明细，因此该项自评得分32分。

2.部门管理：松华街道办事处预算管理较完善，各项支出已按预算执行，且努力控制行政成本，但存在根据年中预算执行情况申请预算调整的情况，财务管理制度健全，资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况，人员管理上尽量控制人员经费，严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，资产管理制度健全，但单位内部控制工作需持续完善，需定期进行整体内部控制风险评估工作，本项目作为内控建设的资金及后勤保障，需进一步发挥项目在内控建设方面的支持，因此该项自评得分19分。

3.部门绩效：松华街道办事处各项目实施以来产生了良好效益，对辖区环境产生了积极的影响，各项目产出的经济、社会、环境效能持续运行，各项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达到90%以上。该项自评得分44分。（扣分原因：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等难以细化量化。）

综合以上整体支出绩效体系，松华街道办事处整体支出绩效自评总分95分。

五、主要经验做法

1.合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案；

2.加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。

3.多措并举、整合资金，积极向上级部门支持和部门整合资金。

4.立足重点发展区角色定位，审时度势，超前谋划，重点年度目标计划做好每项工作。

六、存在的问题

1.绩效管理方面。2021年初预算申报的绩效目标设置简化，绩效指标指标值设置不够细化、量化，还需进一步完善。

2.内部控制制度管理方面。单位内部控制工作需持续完善，需定期进行整体内部控制风险评估工作，本项目作为内控建设的资金及后勤保障，需进一步发挥项目在内控建设方面的支持。

七、改进措施及建议

1.根据申报项目的实际情况，合理细化项目绩效目标。确保项目绩效目标设置合理，不偏离实际情况。

2.加强完善单位内控工作，定期开展内部控制风险评估。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；

2.部门职能分解及2021年度工作完成情况表；

3.绩效评价指标体系；

4.问卷调查报告；

5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；

6.①部门中长期规划目标；②市政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2021年度工作目标；⑥部门2021年度工作计划；

7.松华街道办事处2021年项目预算、决算明细表。（单位：元）