盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年绩效自评报告

发布时间：2022-09-28 15:39

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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局整体支出

部门名称：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

评价机构：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局自评小组

2022年4月

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2021年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7部门2021年总结及2022年度工作计划

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况：

（一）主要职能：

（1）负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

（2）负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

（3）按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

（4）负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

（5）配合做好统计服务工作。

（6）做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

（7）承办上级交办的其他工作。

（二）年度重点工作：

（1）抓主责主业，确保水源安全；

（2）强监督管理，全面推进责任落实；

（3）重专项建设，提升管理水平；

（4）促提质增效，构建干事创业的良好氛围。

（三）收入支出预算执行情况分析

2021年总收入365.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入254.23万元；2021年非同级财政拨款专项资金收入110.93万元。

总支出278.92万元。其中一般公共预算财政拨款支出253.95元，（基本支出213.95万元，项目支出40万元）。其他资金支出24.97万元，本年结转107.75万元。

二、评价结论及绩效分析：

1、评价结果。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度整体部门评价得分95.75分，评价结果为优。

2、主要绩效。

（一）主要绩效

（1）坚守安全红线，落实政治使命；

（2）突出民生保障，推进全员共享；

（3）强化考核评价，树立明确导向；

（4）加强监测预警应急体系建设；

（5）深化推进水源区日常巡查检查，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查；

（6）开展规范化建设，全面落实重大事项请示报告制度，严格执行民主集中制。

（二）具体绩效分析

根据指标评价结果显示，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局在部门目标、资源配置、预算管理、部门产出、部门效果方面存在不足，其他指标得分均为满分。

A1部门目标满分12分，得分11分，扣分项为A15绩效指标明确性满分3分，得分2分，绩效指标需进一步细化完善。

A3资源配置满分13分，得分12分，扣分项在A34办公资源投入合理性满分2分，得1分。根据问卷调查结果70%调查对象认为办公资源存在不足或欠缺。

C1部门产出满分18分，得分16.5分。通过对重点绩效项目进行项目评价，以重点项目的产出指标得分值推算出相应项目的得分率，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效产出得分；非重点项目根据本年项目的实施情况，酌情打分或根据实际完成产值率乘以项目权重分得出该指标分值，合计后得出部门的绩效产出得分为16.5分。具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告，具体项目得分情况见附件3。

C2部门效果满分21分，得分20.25分，扣分项在C22界标界桩和物理隔离栏管护宣传、培训工作完成效果满分5分，得分4.75分，以及C23界标界桩和物理隔离栏管护工作完成效果满分5分，得分4.5分，通过界标界桩和物理隔离栏管护工作项目进行评价，以该项目的自评得分推算除该指标得分，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效产出得分。

三、经验、问题和建议

1．经验

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局在区委、区政府的正确领导下，在区级相关部门的指导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，按照市委、市政府关于盘龙区“城市饮用水源保护区”的功能定位，进一步落实好维护城市饮水安全的重大责任，以安全达标建设为中心，以水源地保护管理工作考核为抓手，不断提升政治站位，不断强化政治担当，强化综合治理、加强监督管理，切实提高饮用水水源保护能力水平，确保入库水质稳定保持II类。

2．存在的问题

（1）水环境治理难度大。水源保护区建成村庄 “三池”净化设施、村庄污水处理站及各类湿地，对洗车场、修理厂、经营性鱼塘等进行了整治。但松华坝水源保护区内农村点多面广、分散不均、情况复杂，且多处山地，自然条件差，村庄截污系统治理有待进一步提升，污水处理设施管理及作用发挥需进一步加强，农业面源污染治理有待加强。

（2）产业发展受限，群众持续增收难。因《条例》只明确了禁止事项，没有明确水源区可以发展的产业，造成了“农业龙头企业引进难、产业结构调整难、群众增收难”的现实困境，现水源区群众生活来源主要依靠传统农业种植，仅少部分人员外出打工，收入渠道狭窄。正在实施的水源区乡村振兴战略受水源保护区政策限制，产业发展推进缓慢，造成水源区群众守着绿水青山过着清贫的日子，保护与发展矛盾仍然突出。

（3）基础设施不完善，仍需进一步提升。一是水源区季节性缺水仍然存在，水利基础设施仍需进一步提升；二是水源保护区农业生产组织化、规模化程度低，仍以家庭自发、分散种植为主，化肥农药施用监管难，农田循环灌溉用水、农业生产废弃物处置设施不完善，导致农业面源污染防治难度大；三是村庄污水收集系统还需进一步优化延伸，污水处理系统处理效率还不够，资源化循环利用设施建设还不完善。

（4）水源区群众主动保护意识有待加强。受传统生活习惯及群众增收难的影响，水源区群众主动保护意识不强，农村生产、生活垃圾乱堆乱弃现象还一定程度存在，宣传教育及群众自治化程度需要加强和提升。

3．改进措施及建议

（1）进一步加强村庄截污系统治理的提升改造，加强污水处理设施管理，不断加强农业面源污染治理，进一步提升水利基础设施。

（2）强化水源区群众主动保护意识，宣传教育及群众自治化程度需要加强和提升，农村生产、生活垃圾规范排放。

（3）加强引进农业龙头企业、实现水源保护区农业生产组织化，加大规模化程度，不断优化产业结构调整、实现群众增收，调整传统农业种植，鼓励失业人员外出打工，丰富收入渠道。实施水源区乡村振兴战略，加快产业发展，促进保护与发展双重并进，做到水源地保护与富民增收相结合，确保水源区群众生活水平逐步提高。

正文：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局，为盘龙区政府直属事业单位，机构规格为副县级，负责松华坝水库的保护和管理工作。本单位编制人数15人，年初实有人数11人，年末实有人数11人，均为非参公事业人员。

部门结构：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局设内设机构3个，机构规格为正科级，内设机构分别为综合科、水源保护科、政策法规科。

（二）部门职能。

(1)负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作；

(2)负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划；

(3)按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑；

(4)负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作；

(5)配合做好统计服务工作；

(6)做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作；

(7)承办上级交办的其他工作；

(8)党的组织按《中国共产党章程》规定设置。

（三）部门工作完成情况。

1.抓主责主业，确保水源安全

2021年，我局紧跟市区工作要求，加强对各职能部门的统筹协调，主动担当，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感。

（1）坚守安全红线，落实政治使命

坚持全面依法，推进全员共治。一是强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实，进一步加大工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。积极组织开展形式多样的宣传活动，结合“世界环境日”、“中国水周”等节日在水源区开展主题宣传日活动2次，以“2021年校园安全与水环境保护”为主题开展“法律进校园”活动1次，制作发放宣传资料5800余份，确保水源保护工作群众知晓率提高到95%以上。二是积极向区融媒体中心提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作，通过云融盘龙、微观盘龙、官方微博抖音等新媒体让水源区外群众和受益市民公众知晓松华坝水源保护的重要性、紧迫性，2021年向区融媒体中心投稿宣传活动简报4篇，被区级新闻媒体平台共计采用14篇次。

（2）突出民生保障，推进全员共享。一是按照区委、区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区扶持补助办法》修订工作，目前已形成《盘龙区松华坝饮用水源保护区生产扶持补助办法》、《盘龙区松华坝饮用水源保护区生活补助办法》和《盘龙区松华坝饮用水源保护区生态管理补助办法》。二是制定了《昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局关于加强盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助资金监督管理办法》，进一步加强松华坝饮用水源保护区扶持补助资金项目监管工作。并与第三方服务机构对接，制定相应的项目资金监管专项方案，进一步规范扶持补助项目资金使用和发放，全面提高扶持补助资金绩效。三是坚持规划引领，扎实推进《盘龙区“十四五”松华坝水源区保护与发展规划》编制与运用，配合完成《盘龙区乡村建设规划》和《盘龙区乡村地区特色产业发展规划》后续收尾工作。

（3）强化专项整治，攻坚顽疾痼瘴

一是积极联动区级相关职能部门及属地街道办事处，对照盘龙区“千吨万人”饮用水水源保护区环境违法问题整改工作方案》和《盘龙区松华街道双玉社区龙潭饮用水水源保护区划定及保护管理工作方案》，推进闸坝水库、黄龙水库、大石坝水库环境问题整治，积极抓好千人以上饮用水源地双玉水库保护治理工作。二是探索研究在松华坝水源保护区人员流动相对集中区域开展人流限制措施工作，形成《关于在松华坝水库水源保护区人员流动相对集中区域拟开展人流限制措施相关工作的情况报告》上报至区政府。

（4）强化考核评价，树立明确导向

围绕市区工作要求和《昆明市松华坝水库保护条例》贯彻执行，制定《关于进一步加强盘龙区饮用水水源安全保障工作的实施方案》《2021年盘龙区松华坝饮用水源地保护管理工作任务分解实施方案》，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。同时积极做好市对区饮用水源地考核指标落实，力争考核排名进入全市前列。

2.强监督管理，全面推进责任落实

紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。

（1）加强监测预警应急体系建设。制定《盘龙区2021年松华坝水源保护区水环境突发事件应急演练工作方案》，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力，于9月28日在阿子营街道铁冲村委会组织开展了2021年度水环境突发事件应急演练。

（2）深化推进水源区日常巡查检查。进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查，区级相关部门每周联合巡查至少一次，每季度进行一次巡察通报，做到“周巡查、月总结、季通报”，有反馈有整改，建立落实巡查检查“四不两直”工作机制，做到“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同、直奔基层、直插现场”，并积极与市级部门做好联动巡查，以查促改，以改促管。2021年目前共开展巡查检查47次，其中区级联合巡查检查12次，日常巡查35次，巡查检查中共计发现问题86个，55个问题已整改，发出整改通知21份，上报专报9份。

（3）加大联合执法力度。坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。2021年针对松华坝水源保护区一级区内仍在营业加油站关停及三无餐饮行业清理整治工作开展联合执法2次。

3.重专项建设，提升管理水平

根据区政府下发的《关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知》相关要求，建立松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作机制，启动实施2021年松华坝水源保护区部分隔离防护设施项目建设工作：一是开展双玉龙潭、千人以上集中式饮用水源地标识牌建设工作，在双玉社区龙潭饮用水水源保护区设置一级、二级保护区标识标牌各2块，宣传牌1块，界桩14块；二是修复水源区破损隔离栏336米，在滇源街道甸尾村附近人员密集重点地段新建物理隔离栏528米；三是协调相关职能部门对A03县道龙泉至小河段、牧羊河、冷水河沿河公路等水源保护区事故多发地段新增建设安防设施约2438米。

4.促提质增效，构建干事创业的良好氛围

2021年我局将把“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，构建良好的干事创业环境。

（1）全面加强党的建设。一是深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南的主要指示批示精神，认真落实新时代党的建设总要求，突出以政治建设为统领，围绕建党一百周年主题，全面提升基层党建工作质量。开展好党史学习教育，发扬“三牛”精神，不断提高政治站位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做习近平生态文明思想的忠实践行者和捍卫者。不断增强政治意识，切实增强争当生态文明建设排头兵的责任感和紧迫感，扎实做好疫情防控、污染防治攻坚战、COP15大会筹备保障等重点工作，确保中央和省、市、区委重大决策部署落实落地。二是持续开展党风廉政建设和反腐败斗争，严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设，压实 “两个责任”，落实 “一岗双责”责任制。制定《盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度廉政风险防控工作方案》，填写《盘龙区廉政风险防控工作情况汇总表》《单位廉政风险防控登记表》《个人岗位廉政风险防控登记表》，建立健全廉政风险防控管理机制。开展廉政党课2次，廉政谈话22人次，对苗头性、倾向性问题及时进行提醒教育，强化廉洁履责意识，做到警钟长鸣，防微杜渐。

（2）开展规范化建设。一是进一步修订完善《党组会议议事规则》《内部控制基本制度》《预算管理内部控制制度》等12项管理制度，严格执行各种规定和禁令。管理使用好项目经费，严格控制单位公务接待、出差、用车等公用经费支出，强化厉行节约，全面推进廉政建设；严格请假、考勤、会议等日常工作制度，严格执行公务用车管理及配备制度，杜绝公车私用等违规行为，严把政策关，杜绝工作中出现违纪审批、把关失控现象的发生。二是全面落实重大事项请示报告制度，严格执行民主集中制，重大事项集体讨论决定，召开党组会议9次、局务会议5次，推进党务、政务、财务公开，对年初预算、人事等进行了公开，使权力运行更加透明。

（3）提升干部职工素质能力。坚持“内强素质、外树形象”，抓好干部职工教育培训和管理，组织理论知识、法律法规、业务技能培训，开展岗位练兵，提升素质能力。开展水源区驻村蹲点、调查研究、挂包联系，到一线、到现场掌握水源区情况，倾听群众意见建议，练就群众工作本领。

（四）部门管理制度。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局进一步修订完善《党组会议议事规则》《内部控制基本制度》《预算管理内部控制制度》等管理制度，严格执行各种规定和禁令。管理使用好项目经费，严格控制单位公务接待、出差、用车等公用经费支出，强化厉行节约，全面推进廉政建设；严格请假、考勤、会议等日常工作制度，严格执行公务用车管理及配备制度，杜绝公车私用等违规行为，严把政策关，杜绝工作中出现违纪审批、把关失控现象的发生。二是全面落实重大事项请示报告制度，严格执行民主集中制，重大事项集体讨论决定，推进党务、政务、财务公开，对年初预算、人事等进行了公开，使权力运行更加透明。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年总收入365.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入254.23万元；2021年非同级财政拨款专项资金收入110.93万元，其中主要是盘龙区财政局拨入100万元考核监督管理工作经费，发改局拨入“十四五”规划编制经费5万元，其他单位还拨入其他经费共5.93万元。

总支出278.92万元。其中一般公共预算财政拨款支出253.95元，（基本支出213.95万元，项目支出40万元）。其他资金支出24.97万元，本年结转107.74万元。

（六）政府采购情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度政府采购预算3.41万元，实际采购金额3.41万元，其中：货物采购0.43万元，服务采购2.98万元。

（七）固定资产情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年初固定资产合计48项共12.85万元，本年固定资产无变动，所有固定资产均为在用状态。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.根据区政府下发的《关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知》相关要求，建立松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作机制，启动实施2021年松华坝水源保护区部分隔离防护设施项目建设工作：一是开展双玉龙潭、千人以上集中式饮用水源地标识牌建设工作，在双玉社区龙潭饮用水水源保护区设置一级、二级保护区标识标牌各2块，宣传牌1块，界桩14块；二是修复水源区破损隔离栏336米，在滇源街道甸尾村附近人员密集重点地段新建物理隔离栏528米；三是协调相关职能部门对A03县道龙泉至小河段、牧羊河、冷水河沿河公路等水源保护区事故多发地段新增建设安防设施约2438米。

2.深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南的主要指示批示精神，认真落实新时代党的建设总要求，突出以政治建设为统领，围绕建党一百周年主题，全面提升基层党建工作质量。持续开展党风廉政建设和反腐败斗争，严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设，压实 “两个责任”，落实 “一岗双责”责任制。制定《盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度廉政风险防控工作方案》，填写《盘龙区廉政风险防控工作情况汇总表》《单位廉政风险防控登记表》《个人岗位廉政风险防控登记表》，建立健全廉政风险防控管理机制。开展廉政党课2次，廉政谈话22人次，对苗头性、倾向性问题及时进行提醒教育，强化廉洁履责意识，做到警钟长鸣，防微杜渐。

3．坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。2021年针对松华坝水源保护区一级区内仍在营业加油站关停及三无餐饮行业清理整治工作开展联合执法2次。

4．建立健全水源区保护管理机制。贯彻落实水源区生产生活补助政策，严格水源保护户区项目准入。健全水源区日常管理制度，开展对已建污水处理设施设备的清理建立管护机制，确保水质达标，优化水源环境。

二、部门项目具体计划目标

1、进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查，区级相关部门每周联合巡查至少一次，每季度进行一次巡察通报，做到“周巡查、月总结、季通报”，有反馈有整改，建立落实巡查检查“四不两直”工作机制，做到“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同、直奔基层、直插现场”，并积极与市级部门做好联动巡查，以查促改，以改促管；

2、围绕市区工作要求和《昆明市松华坝水库保护条例》贯彻执行，制定《关于进一步加强盘龙区饮用水水源安全保障工作的实施方案》《2021年盘龙区松华坝饮用水源地保护管理工作任务分解实施方案》，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。同时积极做好市对区饮用水源地考核指标落实，力争考核排名进入全市前列；

3、以水源地保护相关法律、法规、生态补偿机制等内容为依据，通过开展工作，强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实，进一步加大工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。积极组织开展形式多样的宣传活动，结合“世界环境日”、“中国水周”等节日在水源区开展主题宣传日活动。实现对松华坝水库水源保护区有效管理，促进水质达标。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、组织架构等信息，分析单位资金配置的合理性年度目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

2、预算部门职能职责、年度工作计划及工作总结；

3、政府政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；

4、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

5、其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段。

绩效评价的对象为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局预算管理的整体支出，评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。