盘龙区商务和投资促进局2021年部门 整体支出绩效自评报告
盘龙区商务和投资促进局2021年部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1.机构设置
昆明市盘龙区商务和投资促进局是盘龙区人民政府工作部门，为正科级。加挂昆明市盘龙区中小企业局牌子。昆明市盘龙区招商引资考核办公室设在昆明市盘龙区商务和投资促进局。设7个内设机构：办公室、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科、中小企业服务科、工业经济科。
2.人员编制情况
我局机关行政编制数15人，工勤编制数1人。全额拨款事业编制8人。2021年末实际在职人员24人，其中16人为行政编制（含行政工勤1人），8人为财政补助事业编制。2021年末离休人员1人。
（二）部门职能
1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。
2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策；监测分析全区市场运行情况；组织商务领域消费促进工作；配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查；按分工做好生活必需品市场监测工作；参与规范商务市场经济秩序工作；共同推动商务领域信用建设；执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；配合推进商务诚信建设。
3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策；参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案；负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济（总部经济）发展，负责全区楼宇经济（总部经济）工作考核、奖励政策的拟定和实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分批发、零售、餐饮业行业发展；负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作；负责做好对外贸易、对外经济工作。
4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；负责提供相关投资政策咨询服务；贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策；负责盘龙区利用外资工作机制建设；指导推进各部门、街道开展利用外资工作；负责区招商引资考核办公室的日常工作，研究提出年度全区内资工作目标及分解建议；负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定；负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动；做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。
5.负责全区中小企业和非公经济发展，参与拟订全区非公经济发展规划；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系；检查督促区属部门贯彻省、市、区扶持非公经济发展政策的落实。监测分析区非公经济、中小企业运行情况。负责区域内集体企业改革备案工作；负责全区工业企业开展经济活动的管理和服务。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；负责全区工业经济监测与发展促进工作，监测分析工业经济运行情况，对全区工业经济运行中的重要问题进行专题调研。
6.贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；参与拟订全区工业经济发展规划；负责区域内工业经济的协调服务；为工业企业提供政策、信息等方面的咨询服务。监督工业企业贯彻执行新产品工业领域相关行业标准、法规和政策；负责节能减排工作、资源综合利用和清洁生产审核验收工作；负责节水型企业创建工作，推进落实最严格水资源管理制度。
7.负责本行业领域的安全生产监管工作。
8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
1.楼宇经济工作方面
2021年，我局牵头举办“书记、区长营商记”活动2次，邀请不同业态、不同行业企业开展主题宣讲、案例分享、对话交流等，为盘龙区夜经济和楼宇经济高质量发展献策。策划包装楼宇招商资源，首发盘龙十大精品楼宇。全区投入使用楼宇共 96栋，商务楼宇面积达415万平方米；税收千万元以上楼宇52 栋，其中亿元楼宇17栋。从税收来看，全区税收千万元以上楼宇纳税总额 49亿元，总部集团型企业69家，其中世界500强、中国500强知名企业31家。
制定《盘龙区现代服务业暨楼宇总部经济三年行动计划（2021—2023年）》，修订完成《盘龙区关于加快楼宇（总部）经济及现代服务业高质量发展的实施意见》，兑现2020年度盘龙区发展楼宇（总部）经济和现代服务业奖励资金1602.66万元。开发盘龙“1+1+N”数字化管理平台，开启盘龙楼宇“一网统管”优化营商环境2.0版，在全区形成工作合力，不断提高服务楼宇企业的工作效率。
2.商贸经济工作方面
继续落实省市区为减小疫情影响出台的一系列促消费政策，繁荣消费市场，促进全区经济稳步增长。结合实际情况，充分运用市场手段，组织开展“盘点消费乐购龙江”、盘龙区2021年“新场景、新消费”等系列促销活动，云南省首个“一部手机逛商圈”样板间落地盘龙，竭力打造符合盘龙特色的消费新场景。鼓励支持限上商贸流通企业、大型商业网点、特色商业街区开展创新业态、新模式结合的优惠促销活动，通过节庆假日、网红热点、直播经济等新业态，点燃我区消费市场的爆点，激发企业内生动力和市场消费潜力。
3.招商引资工作方面
持续健全完善工作机制，修订完成《盘龙区2021年重点产业招商引资工作实施方案》，制定《盘龙区重大招商引资项目引入前综合评估工作实施办法》，规范重大招商项目事前评估评审，进一步提升招商引资项目质量和效益。强化“一把手”招商引资工作，区委、区政府主要领导会见客商239次，外出招商3次。加大招商项目推介和跟踪服务力度，中国—东盟信息港云南分公司、招商信诺人寿保险公司、卢森宝亚消防科技云南公司等一批产业类企业落户盘龙。
4.服务企业方面
加大对民营企业在项目、融资等方面的扶持力度。2021年，组织推荐18家企业申报云南省专精特新“小巨人”企业，13家通过评审进入公示阶段；推荐37家企业申报云南省专精特新成长企业，25家通过评审进入公示阶段；为云南健之佳健康连锁店股份有限公司等18家企业的6个项目争取到中央、省级、市级扶持资金共计931.69万元；为3户企业申请到1090万元财园助企贷贷款，帮助具有成长性的优质民营企业顺利从银行获得贷款，缓解企业流动资金困难。组织企业申报2021年云南省“金种子”企业，其中：昆明鼎邦科技股份有限公司、海底鹰深海科技股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司3家企业成功入选。
结合党史学习教育，将“我为群众办实事”实践活动落到细处，切实服务企业、服务民生，为企业解决急难愁盼问题。例如，协助昆明供电局输电管理所开展施工点停工、涉电隐患治理等工作，为企业圆满完成“庆祝中国共产党成立100周年保供电”“COP15保供电”“中国共产党云南省第十一次代表大会保供电”“中老铁路开通保供电”等重大任务提供有力支持，促进了绿色、优质电网的发展，在2021年全市“获得电力”营商环境考核中，盘龙区名列第一；对特斯拉汽车销售服务（昆明）有限公司在昆明发展给予大力支持，助推公司业务高速发展，有效拉动了盘龙区汽车消费水平。昆明供电局输电管理所、特斯拉汽车销售服务（昆明）有限公司分别赠送了锦旗和感谢信，向我局帮助企业解难题、促发展表示诚挚的谢意。
（四）部门管理制度
我单位内部控制管理制度有：《昆明市盘龙区商务和投资促进局内部控制基本制度（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局预算管理内控制度（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局收支管理内控制度（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局政府采购管理内控制度（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局内部采购管理办法（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局资产管理内控制度（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局合同管理内控制度（试行）》、《昆明市盘龙区商务和投资促进局内控监督与评价管理制度（试行）》。
（五）部门整体支出管理及使用情况
盘龙区商务和投资促进局2021年年初预算数861.25万元，调整预算数6771.82万元。2021年支出6784.32万元，其中：基本支出616.16万元，项目支出6168.16万元，2021年初结转结余项目资金173.65万元，2021年末项目支出结余147.32万元，2021年末基本支出结余13.83万元。
1.基本支出
2021年基本支出616.16万元，其中：工资福利支出507.37万元；商品和服务支出54.00万元；对个人和家庭的补助54.79万元。2021年末基本支出结余13.83万元已于2022年初上缴区财政。
2.项目支出
2021年项目支出6168.16万元:
(1)盘百大楼资产托管财政补助经费支出74.27万元；
(2)楼宇总部经济专项经费支出42.38万；
(3)2018年省招商引资省对下专项转移支付资金支出0.03 万元；
(4)招商引资工作专项经费支出25.08万元；
(5)招商引资工作（追加编外人员经费）专项经费12万元；
(6)2020年楼宇经济和现代服务业发展补助资金支出1602.66万元；
(7)2021年昆明市通过创新平台认定所在企业补助资金支出340万元；
(8)2021年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金支出45万元；
(9)2021年专项补助经费支出87.76万元；
(10)2017年一季度停减产企业电价补助资金支出1.96万元；
(11)2019年创文工作经费补助支出3.71万元；
(12)昆迪合作项目帮扶资金支出200万元；
(13)滇金公司专项补助资金支出198万元；
(14)昆明市中小企业服务平台2019年度运营补助经费专项资金支出20.20万元；
(15)2020年下半年工业和信息化固定资产投资补助资金支出21万元；
(16)昆明市中小企业服务平台2020年度运营补助经费支出35万元；
(17)昆明市财园助企贷贷款贴息专项资金支出3.26万元；
(18)2021年昆明市中小企业培育提升专项资金支出60万元；
(19)2021年昆明市中小企业上市前期费用补助资金支出250万元；
(20)2021年上半年工业和信息化固定资产投资补助资金支出22万元；
(21)昆明市2020年秋冬季及国庆期间新冠疫情防控物资储备仓储补助资金支出1.5万元；
(22)2021年省级工业和信息化发展专项资金支出50万元；
(23)2021年绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金支出10万元；
(24)2021年昆明市企业升规补助资金支出30万元；
(25)省级培育规模以上工业企业奖励资金支出20万元；
(26)2021年中央财政中小企业发展专项资金支出175万元；
(27)2021年中央小微企业融资担保业务降费奖补专项资金支出70.96万元；
(28)2021年度云南省资本市场发展专项资金支出100万元；
(29)2017年省级稳增长促进社会消费增长资金支出2万元；
(30)2019年餐饮业、品牌连锁便利店发展专项资金支出157万元；
(31)昆明市2020年度国家级绿色餐饮企业奖励专项资金支出22万元；
(32)云南省2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金支出18.42万元；
(33)省第三批住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金支出152.91万元；
(34)2020年度新入库住宿、餐饮企业（个体）扶持奖励专项资金105万元；
(35)2021年限额以上企业培育促销费奖补专项资金支出109万元；
(36)中央外经贸发展专项资金支持园区发展和服务贸易项目专项资金支出423.73万元；
(37)2020年上半年市级促进外贸增长奖励专项资金支出22.73万元；
(38)2020年第六批商贸口专项资金支出29万元；
(39)2020年外贸发展综合贡献百强企业奖补专项资金支出60万元；
(40)2020年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目专项资金支出224.49万元；
(41)中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作等项目专项资金支出31.05万元；
(42)中央外经贸发展支持境外替代种植发展项目专项资金支出15.79万元；
(43)2018、2019年度昆明市总部（楼宇）经济奖励专项资金支出417.5万元；
(44)2019至2020年度内贸流通统计监测工作经费支出9.91万元；
(45)昆明市商贸类服务业奖励专项资金支出11万元；
(46)昆明市2020年促消费稳增长扶持奖励专项资金支出114万元；
(47)2020年下半年市级促进外贸增长奖励专项资金支出47.46万元；
(48)2020至2021年度内贸流通统计监测工作经费支出17.2万元；
(49)疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金支出395.47万元；
(50)昆明市盘龙区发展和改革局拨盘龙区稳增长奖励资金支出73.72万元（非同级财政专项资金支出）；
(51)中共昆明市盘龙区委组织部拨离退休临时生活补助支出161.67万元（非同级财政专项资金支出）；
(52)中共昆明市盘龙区委组织部拨特派专家费支出1万元（非同级财政专项资金支出）；
(53)昆明市盘龙区文化和旅游局拨盘龙暖心大礼包消费券资金支出40.05万元（非同级财政专项资金支出）；
(54)中共昆明市盘龙区委组织部拨春节慰问老干部经费支出1.2万元（非同级财政专项资金支出）；
(55)中共昆明市盘龙区委组织部敬老节走访慰问金支出0.48万元（非同级财政专项资金支出）；
(56)昆明市盘龙区退役军人事务局拨节日慰问费、困难补助金支出2.61万元（非同级财政专项资金支出）。
各块项目资金是按照市、区相关政策要求支出，各项资金均根据当年工作要求并严格按照《区财政专项资金使用管理规定》进行管理。
（六）政府采购情况。
我单位2021年发生政府采购复印纸3800元。
（七）固定资产情况。
我单位2021年初固定资产原值2327094.37元，本年无报废固定资产，本年无新增固定资产，截至2021年末我单位固定资产原值2327094.37元，无在建工程，公有居住用房518.86平方米，价值141462.68元；办公用房4707.86平方米，价值1870591.69元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；推进产业结构调整和优化升级；推进城乡市场协调发展；推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进全区电网建设工作；检查督促区属部门贯彻省、市、区扶持非公经济发展政策的落实。
（二）部门项目具体计划目标
1.楼宇总部经济工作经费:深化“楼宇+核心商圈”、“楼宇+特色街区”等融合发展模式，加大“亿元楼”“千万元楼”培育力度。推动楼宇内涵向特色化迈进，加快培育一批产业聚集度高、特色鲜明的专业特色楼宇，提高楼宇经济聚集度。进一步促进高端商贸、总部经济、科技创新、城市商业等功能开发和要素集聚，提升楼宇（总部）经济发展水平，打造更多“竖起来的园区”，建成盘龙乃至昆明重要的现代服务业高质量发展示范区。
2.昆迪合作项目帮扶专项资金:“十四五”期间，继续巩固两地帮扶合作基础，不断完善帮扶合作协调机制，进一步拓展帮扶合作的领域和空间，切实提高帮扶的质量和效果，以对口脱贫攻坚为抓手，以改善民生为重点，以帮扶项目为核心，注重实效、提升层次、扩大影响，努力开创昆迪合作新局面。五华、盘龙、官渡、西山四主城区每年平均各安排昆迪对口帮扶专项资金不低于200万元。
3.招商引资工作专项经费:精心策划包装项目，做好盘龙区招商引资宣传推介工作，策划、包装、负责制宣传册。充分利用招商平台，大力开展宣传推介，努力营造良好的投资氛围。采取多种招商方式， 突出招商引资重点，抓实展会招商，坚持领导带对招商，强化委托代理招商，强化产业链招商。加大招商项目推介和跟踪服务力度。
4.盘百大楼资产托管财政补助经费:按全年预算执行进度及时足额将工作经费拨给区商业网点建设管理处，保证其人员、机构正常运转，促进全区社会商业网点的发展。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.市、区级政府当年下达经济指标任务；
2.盘龙区商投局部门职能职责、中长期发展规划；
3.盘龙区商投局2021年预算批复、决算数据；
4.盘龙区商投局2021年度工作总结；
5.盘龙区财政绩效评价管理相关制度。
（四）评价对象及评价时段
1.评价对象：盘龙区商投局2021年基本支出、项目支出。
2.评价时段：每季度末对重点项目资金支出进行绩效跟踪；次年初完成对上一年度部门整体支出的绩效评价工作。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。我局通过对2021年的预算支出、工作目标完成与履职情况的绩效分析，整体支出绩效自评为96分。
2.主要绩效。
(1)招商引资
2021年，全区市外内资入统项目53个，内资完171.51亿元，实现市下达目标任务137亿元的125.18%，位列全市一板块第一；外资完成9983.25万美元，实现市下达目标任务9357万美元的106.7%，位列全市一板块第二。
(2)社会消费品零售总额
2021年，全区社会消费品零售总额累计完成688.12亿元，同比增长10%，位列全市一板块第四；其中限额以上累计完成236.68亿元，同比增长10.3%，位列全市一板块第四；批发业销售额累计完成1383.56亿元，同比增长25.6%，其中限额以上累计完成831.23亿元，同比增长19.3%；零售业销售额累计完成444.18亿元，同比增长20.6%，其中限额以上累计完成218.55亿元，同比增长13.1%。
(3)规模以上工业增加值
2021年，全区规模以上工业总产值完成236.29亿元，规模以上工业增加值同比增长35.7%，位列全市一板块第一。
（二）具体绩效分析
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。见附件3：盘龙区经投局2021年整体支出绩效评价共性指标体系框架。
五、主要经验做法
年初预算根据部门职能职责及当年开展工作的要求合理制定整体支出绩效目标，预算执行完毕后对照绩效目标和部门工作完成情况开展绩效自评。
六、存在的问题
2021年末财政拨款项目资金结余140.07万元，其中： 1、2018年省招商引资省对下专项转移支付资金7.30万元；2、2020年楼宇经济和现代服务业发展补助资金0.000224万元；3、楼宇服务中心经费34.79万元；4、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金50万元；5、2016年批发零售餐饮业奖励资金10万元；6、昆明市总部楼宇经济论坛补助经费14.01万元；7、2017年省级稳增长促进社会消费增长资金0.2万元；8、2016年稳增长进出口奖励资金12.16万元；9、2017年促进批发业零售业餐饮业持续发展扶持奖励资金10万元；10、2019年楼宇经济和现代服务业发展补助资金1.61万元。
上述除第3、4、5、7、9项为业务工作经费需跨年完成支出外，第1、8项资金已在2022年初支出，第2、6、10项资金已在2022年初清理存量时上缴财政。
2021年末非同级财政拨款项目资金结余7.25万元，结转至次年使用。
七、改进措施及建议
（一）计划在2022年加快项目资金的支出进度，并加大存量资金的清理力度，提高预算资金的执行力。
（二）目前绩效管理工作的要求越来越高，但单位绩效评价人员的能力有限，难以达到高质量的绩效评价水平，建议财政部门聘请专业机构对预算单位的支出绩效进行专业系统地评价。
绩效评价报告正文后附以下佐证材料
1.盘龙区商务和投促局2021年工作总结；
2.中共昆明市盘龙区委办公室昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2019〕80号）；
3.盘龙区商务和投促局2021年整体支出绩效评价共性指标体系框架；
4.盘龙区商务和投促局2021年预算批复；
5.盘龙区商务和投促局2021年收入支出决算明细表。
附件：
2021年整体绩效自评报告
盘龙区商投局2021年项目支出绩效自评共性指标体系框架(昆迪合作帮扶资金)
盘龙区商投局2021年绩效自评报告佐证材料
