一、 摘要

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部（以下简称盘龙区委统战部）是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。

二、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

盘龙区委统战部内设办公室和综合科4个职能科室。按照编制文件，我部共有编制8人（含工勤编1人），截止2021年12月31日，实际在岗8人。离退人员5人，其中：离休2人，退休3人。

（二）部门职能。

盘龙区委统战是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。指导区属各党（工）委统战工作的开展。做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1. 加强教育，凝聚共识，提高统战工作认识水平

盘龙区委统战部制定了《盘龙区2021年度干部教育培训主体班次安排计划》，组织全区统战干部和统战成员代表，在省社会主义学院、市委党校，参加“盘龙区政协委员履职能力提升培训班”、“盘龙区宣传思想和意识形态工作培训班”、“盘龙区统战和民族宗教工作专题培训班”等主题班次的培训学习，给统战干部和统战成员讲授党的十九届五中、六中全会精神、党史、《中国共产党统一战线工作条例》、当前云南的民族与宗教热点问题及对策等。结合法制宣传活动，深入社区、企业、学校、宗教场所等，开展《宪法》《宗教事务条例》《侨法》的宣传学习，提高统战成员对统战工作重要性的认识。

2. 加强宣传，突出创新，提升统战信息宣传力度

把统战工作作为宣传思想工作的重要组成部分，充分利用网络、新媒体等积极宣传统一战线的理论方针政策，对各级领导干部开展统战理论宣传教育。通过完善宣传管理机制体制，创新新闻策划、宣传细节、宣传栏目，策划拍摄完成5个同心微视频，撰写上报新闻和宣传信息140余篇，被省委统战部采用22篇，市委统战部采用85篇。积极将工作信息推送到云岭先锋、云南网、昆明信息港、今日头条等媒体进行集中报道，不断拓展新闻宣传广度。组织统战干部和统战成员开展统战信息与宣传稿件的基础写作和运用专题培训，宣传策划能力和新闻写作能力进一步提高。

3. 加强融合，突出亮点，推动统战工作创新发展

按照省市区委庆祝中国共产党成立100周年工作要求部署，围绕“同心筑梦跟党走”主题，加强与党史学习教育、“不忘合作初心、继续携手前进”等主题活动加强融合，全面推动统战工作创新发展。

（1）发挥优势，凝聚智力，为推动经济社会健康发展服务。制定区委与民主党派基层组织协商计划，大力支持和推动各民主党派、工商联和无党派人士紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入开展调查活动，通过组织召开协调座谈会、情况通报会、征求意见会等形式，广泛建言献策，积极参政议政，为党委、政府科学决策当好参谋。各民主党派和党派人士通过“两会”的召开，提交各类提案、议案100余项，撰写调研报告9篇。

（2）壮大队伍，加强引导，鼓励党外知识分子和新的社会阶层人士，参与经济、政治、文化和社会建设。按照新的社会阶层统战工作三年计划，完成2个创新实践基地、28个新阶人士工作站、33个联系点，云南首个党外知识分子工作站的创建工作，超进度完成工作任务。邀请14位统一战线名界优秀代表，组建“同心宣传队”，深入统战工作示范基地、联系点、工作站等场所，开展了14次宣讲活动，通过讲述中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，以及中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的故事，全面展现广大统一战线成员在党的领导下携手同心、共创伟业的良好风貌。

（3）联谊交友，维护权益，探索新形势下台侨工作新思路新方法。发挥侨法宣传角、侨胞之家、台胞台属公益服务站、台联文化基地等宣传阵地作用，因地制宜的宣传台侨工作的方针政策，使社区居民及时了解台侨工作、台海局势、两岸关系等。按照中国侨联、省侨联“应建尽建、应覆盖尽覆盖”的部署要求，联盟街道小坝社区获授云南省侨联“侨法宣传角”、盘龙区楼宇经济促进会和中国电建（昆明）院获授云南省侨联“侨胞之家”、北京盈科（昆明）律师事务所获授云南省侨联“法律服务站”。以“山海同云 明月同乡”为主题，开展“美食+文化+直播+洽谈+签约”等系列活动，进一步深化两岸经济文化交流，构建两岸经济文化融合发展新平台。贯彻落实“双百计划”政策，走访台侨届知名人士12人，帮扶慰问困难台胞台属、归侨侨眷33人次，发放慰问金38900元。积极深入我区台资企业开展走访调研，了解台商工作、生活和台湾青年在盘龙区创业就业方面的情况，接待来信来访7人次，着力帮助他们解决生产生活中遇到的困难。按照中央、省、市文件要求，本着知情、自愿原则，组织辖区40余名台胞接种新冠疫苗，使他们的权益得到充分保障。

（4）大兴学风，求真务实，努力培养适应统战工作不断发展的形势需要的干部队伍。高度重视统战干部队伍建设，充分利用“三会一课”“主题党日”“云岭先锋”“学习强国”和专题培训等线上线下资源，开展内容丰富、形式多样的学习活动，解决自身存在的差距和不足，提高谋划工作的能力、提高创新实践的能力、提高统筹协调的能力。牢固树立求真务实的工作理念和工作作风，做到脚踏实地、真抓实干，不搞形式，不摆花架子，出实招、干实事、求实效。把创新作为推动工作的动力和途径，加大对统战干部的培养和使用力度，用新的思路、新的方法、新的举措解决新的矛盾和问题，卓有成效地开展工作，全面提高统战干部履行职责的能力。

（四）部门管理制度。

盘龙区委统战部制定了相关的管理制度，包括《中共盘龙区委统一战线工作部三重一大集体决策制度》、《中共盘龙区委统一战线工作部财务管理制度》、《区委统战部大额资金管理办法》等。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年部门财政拨款收入330.77万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.77万元，全部为本级财力拨款。

2021年部门预算总支出330.77万元。财政拨款安排支出330.77万元，其中：基本支出228.57万元，项目支出102.20万元。一般公共服务支出330.77,万元，包括台湾事务8.40万元、行政运行174.80、一般行政事务管理56.40万元，华侨事务17.07万元，其他统战事务支出4.85万元、社会保障和就业支出39.07万元、卫生健康支出13.94万元、住房保障支出16.24万元。

（六）政府采购情况。

2021年采购金额共计0.43万元，其中A4复印纸0.23万元，沙发0.2万元。

（七）固定资产情况。

截至2021年12月31日，盘龙区委统战部资产总额（账面净值） 16.27 万元，较上年增长-12.91%。负债总额4.62万元 ,较上年增长809.16%。净资产11.65万元 ,较上年增长-35.90%。

三、 绩效目标

（一）部门总目标。

按照《中国共产党统一战线工作条例》、部门职责，做好各界别统一战线工作，完成年度工作目标任务及上级安排的各项工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

1. 2021年盘龙区委统战部项目经费共102.20万元，其中，包括港澳台事务8.40万元、行政运行15.48万元、一般行政事务管理56.40万元，华侨事务17.07万元，其他统战事务支出4.85万元

2. 项目资金中:

（1）港澳台事务8.40万元。包含台湾事务5.9万元，编外用工人员经费2.5万元。

（2）一般行政管理事务56.40万元。包含民主党派专项经费14.09万元，新的社会阶层工作经费10万元，统战工作经费9.94万元，双百计划帮扶经费3.87万元，编外用工人员经费3.9万元，创建党外知识分子工作站经费8.5万元，市下“双百计划”全市困难归侨侨眷帮扶经费1.1万元，盘龙区统一战线庆祝建党100周年活动经费5万元。

（3）华侨事务17.07万元。其中，市下2021年中央华侨事务经费7.5万元，市下“双百计划”帮扶经费1.32万元，侨办侨联工作经费5.75万元，编外用工人员经费2.5万元。

（3）其他统战事务4.85万元。为省下2020年、2021年统战专项经费。

四、 评价思路和过程

（一）评价思路。

盘龙区委统战部加强组织领导，健全体制机制。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设。成立了区委统战部财政性资金绩效评价工作领导小组，组长由常务副部长担任, 副组长由分管副部长担任，其它工作人员为成员。将其作为日常性重要工作来抓，定期研究绩效管理工作。经费支出严格按照市、区及本单位相关经费管理办法以及本部门财务管理制度、大额资金使用管理办法等规章制度进行支出。

（二）评价目的。

盘龙区委统战部2021年部门预算绩效管理工作，按财政局要求认真填报项目绩效目标申报表。将各个项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，每个一级绩效指标，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

（三）评价依据。

盘龙区委统战部2021年部门预算绩效管理工作，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面设置一级绩效指标，从各个层面对各项资金进行管理，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位，对2021年下拨的专项经费使用管理情况和绩效管理等工作进行检查，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

（四）评价对象及评价时段。

盘龙区委统战部2021年部门自评主要针对本单位2021年整体支出和项目支出进行自评。

五、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

经过绩效小组自评，至2021年底盘龙区委统战部顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。

整体支出绩效目标：基本支出绩效目标按照定额标准进行管理与评价，资金到位100%，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。

项目支出绩效根据我单位2020年工作计划安排，各工作由各处室负责具体实施。按照党政机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100%，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。

综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。

（二）具体绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。在项目在实施过程中，严格进行成本预算和控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。各项目实施进度按计划在规定时间内完成，并确保项目质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。按项目预期目标完成，通过项目履行统战工作职能，发挥统一战线优势，为全区社会经济发展贡献力量。

六、 主要经验做法

根据相关规定成立了领导小组，进行任务分解、跟踪、落实。

七、 存在的问题

2021年，盘龙区委统战部加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。结合区财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善绩效工作。

八、 改进措施及建议

（一）改进措施

一是加强人员培训。借区财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

二是积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用；

（二）建议

建议区财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。