昆明市盘龙区发展和改革局

2021年部门整体支出绩效自评报告

根据区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）、《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作并下达2021年部门重点绩效自评项目的通知》的要求，昆明市盘龙区发展和改革局（以下简称“区发展改革局”）对2021年部门整体支出进行了绩效评价，报告如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能

根据区委办区政府办《关于印发<昆明市盘龙区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘办通〔2019〕75号），昆明市盘龙区发展和改革局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，加挂昆明市盘龙区粮食和物资储备局牌子。中共昆明市盘龙区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受中共昆明市盘龙区委财经委员会的直接领导, 承担区委财经委员会日常工作，负责财经领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实等。昆明市盘龙区发展和改革局的主要职责是:

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2.承担盘龙区县域经济发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3.指导经济体制改革工作，综合协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育体育、文化旅游、卫生健康、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

5.负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

6.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；做好项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；加强项目（农业投资项目除外）管理，指导重大基本建设项目前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导；承担昆明市盘龙区项目办公室日常工作，主要负责项目策划包装、前期费管理等工作。

7.贯彻实施国家和省颁布的价格方针政策和法律法规；承担全区行政事业收费管理工作；对辖区内重要商品价格和服务收费标准定期进行监测；按照定价权限做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品（药品和医疗服务除外）价格和服务收费的定价以及成本监审工作；承担价格认证管理、价格公共服务等相关工作。

8.贯彻落实执行国家粮食工作的方针政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；负责区级储备粮油的存储、轮换、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9.加强区级重要物资储备的统筹规划和监督管理，做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作；按区应急管理部门要求和计划，做好应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实上级制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，确保重要物资和应急储备物资储备安全。

10.贯彻落实上级能源发展战略、政策、规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题；承担区级范围内能源资源综合利用、燃料乙醇管理职责。

11.统筹协调区属相关部门推进全区社会信用体系建设、公共服务管理等工作。

12.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

13.负责本行业领域的安全生产监管工作。

14.将昆明市盘龙区发展和改革局下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区发展和改革局承担。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

区发展改革局为盘龙区人民政府工作部门，现内设9个科室，下设1个财政全额拨款事业单位。编制29人，其中：行政编制17人，工勤编制1人，事业编制11人。截止2021年12月31日实有在职在编人员27人，其中：行政编制16人，工勤编制1人，事业编制10人。退休人员11人。

（三）部门绩效目标设立情况

根据区发展改革局主要工作职责，完成履职绩效目标，主要包括：加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。拟定全区年度国民经济发展目标；组织实施国民经济和社会发展中长期规划；做好经济运行分析；研究提出经济发展工作措施建议。研究并组织实施年固定资产投资目任务；加强重大建设项目储备，加快推进重大项目前期工作。做粮食市场价格的宏观调控工作；做好粮食、食用植物油的储备工作，维护粮食正常流通秩序。做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作。做好辖区内价格监测、涉案物品认定及行政事业性收费年审等价格管理工作。

（四）部门整体收支情况

2021年全年总收入46,848,042.54元，其中：基本支出收入5,795,915.43元，项目支出收入41,052,127.11元。

2021年全年总支出27,583,508.59元，其中：基本支出5,596,366.82元，项目支出21,987,141.77元。

1.基本支出情况

2021年基本支出收入合计5,795,915.43元，基本支出合计5,596,366.82元，其中：工资福利支出5,269,013.78元，商品和服务支出327,353.04元，对个人和家庭的补助支出0.00元，资本性支出0.00元。基本支出结余199,548.61元。

2.项目支出情况

2021年项目支出收入合计41,052,127.11元，其中：一般公共预算财政拨款收入32,511,129.50元，政府性基金预算财政拨款收入5,451,419.42元，非同级财政拨款收入3,089,578.19元。2021年项目支出合计21,987,141.77元，其中：一般公共预算财政拨款支出16,011,129.50元，政府性基金预算财政拨款支出5,451,419.42元，非同级财政拨款支出524,592.85元。2021年项目支出结余79,618,724.53元，其中：一般公共预算财政拨款结余76,350,000.00元，政府性基金预算财政拨款结余0元，非同级财政拨款结余3,268,724.53元。

2021年年末结转合计80,137,248.31元，其中：基本支出结转518,523.78元，项目支出结转79,618,724.53元。

（五）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和单位实际，建立健全财务管理制度和约束机构，实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。拟定了《昆明市发展和改革局内部控制制度（试行）》《昆明市发展和改革局内部控制流程（试行）》《昆明市盘龙区发展和改革局关于规范资金支出计划审批、报销流程》对经费支出标准、审批程序、开支范围、结算方式等作出了明确规定。在严格执行相关法律法规的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

二、绩效自评工作情况

为加强区发展改革局财政资金支出绩效管理，不断提高财政金配置和使用效益，成立了昆明市盘龙区发展和改革局绩效考评工作领导小组，由局主要领导任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设在局办公室。按照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》规定，以整体绩效支出为内容，对各项支出质量指标、数量指标对指标内容进行一一评价。根据绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理和绩效跟踪管理等方面。

三、评价结论及绩效分析

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.区发展改革局按照相关法律法规和单位实际，建立健全财务管理制度，依法有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成单位目标任务中合理分配，提高了工作效率和水平。根据财务管理要求，我局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。严格执行政府采购、国库集中支付和公务卡支付等相关规定。

2.加强部门预算执行。严格执行预算，坚持先有预算、后有支出的原则，切实增强预算执行刚性约束。我局结合自身实际情况，对部门整体支出绩效各项支出指标进行自评。

3.积极推进预决算公开。区发展改革局认真按照区财政要求，规定时限内在盘龙区门户网站上公开了昆明市盘龙区发展和改革局2021年部门预算及昆明市盘龙区发展和改革局2020年部门决算信息。按规定定期清理存量资金，并上报区财政，上缴存量资金。

4.加强“三公经费”管理。区发展改革局严格执行区财政关于因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费等相关规定，制定了《昆明市盘龙区发展和改革局“三公”经费管理办法》加强“三公经费”的管理。

5.推进财政支出绩效管理。认真落实绩效管理的要求，在编制年度部门预算时，实行部门预算与绩效目标一起编报；加强部门预算执行跟踪运行分析，定期报送预算绩效工作情况开展。

（二）效益分析

1.接待费。严格公务接待经费预算管理，细化公务接待标准，坚持有利公务、务实节俭。

2.公共交通专项经费。严格按支出范围使用。

3.年度国民经济计划编制工作经费。 调研分析经济运行情况，撰写、印制年度国民经济和社会发展计划报告。

4.县域经济工作经费。科学有效地组织开展我区县域经济发展考核评价工作，确保县域经济发展各项考核指标落到实处，实现我区在全省县域经济发展考核评价中争先进位。

5. “十四五”规划编制经费。根据《盘龙区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》（盘政办通〔2019〕102号），高质量地完成“十四五”规划编制的各项任务。开展盘龙区“十四五”15个重点课题、23个专项规划编制工作，并对编制成果评审验收。

6.项目办工作经费。开展建设项目可行性研究评审及项目资金竞争性评审工作，开展项目管理等的其他相关工作。

7.油气输送管道安全保护工作经费。我区涉及的油气输送管道为中石化西南成品油管道，盘龙区起点箱子庄的YC002，终点位于长虫山YC022+300，全长约22公里，途经双龙、龙泉、茨坝、青云4 个街道办事处。解决输油管线建构筑物、树木占压、安全距离不足、交叉、穿跨越等各类隐患， 打击影响油气输送管道安全的非法违法行为，确保油气输送管道安全生产。

8.编外用工人员经费。随着经济社会发展进入新常态，经济调结构、稳增长工作压力持续加大，各项改革和发展任务日益繁重，推项目、促投资的工作迫在眉睫，我局感到人手不足的问题日益突出，制约着工作的有效深入开展。为更好地发挥我局职能职责，顺利完成区委、区政府安排的各项工作任务，聘用3名劳务派遣人员，以缓解目前困难。

9.项目研究及经济运行分析工作经费。与区国投公司合作开展项目研究、经济运行分析等工作。

10.价格检查、监测等工作经费。在辖区内进行价格监测；对各类单位、企业、组织及个人的收费和价格行为进行监督检查，及时查处；规范各行业的价格和收费行为。

11. 粮食监督检查、社会统计工作经费。开展粮食流通监督检查；开展粮食流通统计。按照《关于进一步落实云南省粮食应急供应网点建设的实施意见》的要求，对盘龙区共有27个粮食应急监测点开展监测工作。对“放心粮油”、“学生粮”质量进行监管。对8个非涉农街道办事处共120户调查对象开展供需平衡（餐饮经营户）调查工作

12.粮食风险基金。平抑粮食市场价格，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施宏观调控。

13.储备粮贷款利息和管理费用。按《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定完成区级粮食储备任务。

14.食用植物油储备费用。按《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定完成区级食用植物油储备任务。

15.重点建设工程前期经费。根据《盘龙区政府投资重点建设项目前期费管理办法》（盘政办通〔2017〕51号）区发展改革局将对2021年政府投资重点建设项目安排前期经费，待项目建设资金落实后，由区发展改革局及时收回，滚动安排用于其他项目的前期工作。

（三）总体评价

区发展改革局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。严格控制“三公经费”，未超预算支出。认真完成了2021年部门决算编制工作。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转，2021年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强预算绩效管理，使财政资金得取有效使用，行政效率得到提高。

三、存在的问题

项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距，绩效管理粗放，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够。项目绩效指标体系还不够细化。

四、改进措施及建议

建立健全相关制度，及时随着社会发展更新本部门制度，完善和细化项目支出的跟踪、监督、绩效管理。加强资产管理，及时核实在用固定资产，提高资产使用率。

建议财政部门组织开展绩效管理工作培训，从理论到实践，指导部门有效开展绩效管理工作。

五、绩效自评结果应用

1.细化预算编制，严格按照预算管理要求，全口径进行预算编制，减少年度内预算追加。

2.加强财务分析，通过全面、系统分析提高预算执行力度，及时发现预算管理中存在的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

3.加强财务核算，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致。

六、绩效自评打分

根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》，区发展改革局2021年度区级预算支出整体绩效自评打分97分，自评结果为“优”。

七、主要经验做法

无。

                            昆明市盘龙区发展和改革局

                                2022年4月24日

昆明市盘龙区发展和改革局2021年部门重点绩效自评项目