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昆明市盘龙区社会福利中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区社会福利中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区社会福利中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区社会福利中心是区民政局下属的全额拨款事业单位，其主要职能是：体现政府公办养老机构“托底”供养护理服务功能。为盘龙区户籍“特困”人员提供无偿护理服务;为低保或低收入家庭中孤寡，失能或者高龄老人提供低收费的护理服务;为政府“优待”对象中的失能、高龄老人提供适当优惠的护理服务。兼顾面向社会失能和高龄老年人提供集中养老、残疾儿童康复训练等服务。贯彻执行养老服务的各项法规、规章、决议和决定，保障老年人合法权益，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为自理老人、介助(半自理)老人、介护(不能自理)老人、孤残儿童提供生活照料、康复护理、精神慰藉、休闲娱乐等护理服务。24小时配备专业的护理员、专业膳食配餐员、专业医护人员。24小时净化热水、温水、营养保健配餐员科学、合理、均衡配餐，合理膳食;食材(米、油、肉、菜及配料)由政府采购公开招标确定的供应商专供，安全卫生。贯彻执行养老服务的各项法规、规章、决议和决定，保障老年人合法权益，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市盘龙区社会福利中心

盘龙区社会福利中心是盘龙区民政局下属全额拨款事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

昆明市盘龙区社会福利中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，昆明市盘龙区社会福利中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，昆明市盘龙区社会福利中心没有三公经费预算收入，也没有使三公经费安排的支出，故《“三公”经费，行政参公单位机构运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年度收入合计437.08万元。其中：财政拨款收入437.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计434.56万元,2021年政拨款收入增加2.52万元，主要原因为2021年单位依据盘人社【2017】104号文件，21年调入1人、新增人员经费.

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年度支出合计437.16万元。其中：基本支出197.75万元，占总支出的45.23%；项目支出239.41万元，占总支出的54.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：1、2020年基本支出169.42万元，2021年基本支出增加28.33万元，主要原因为2021年单位依据盘人社【2017】104号文件，21年调入1人、新增人员经费和公用经费，2、2020年项目支出269.11万元，2021年项目支出减少29.7万元，主要原因为2021年度项目业务运行经费支出较2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区社会福利中心正常运转的日常支出197.75万元。与上年对比2020年基本支出169.42万元，2021年基本支出增加28.33万元，主要原因为2021年单位依据盘人社【2017】104号文件，21年调入1人、新增人员经费和公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.20万元，占基本支出的95.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.55万元，占基本支出的4.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区社会福利中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

具体项目开支及开展工作情况：

208-10社会保障和就业支出-社会福利工作的经费支出239.41万元。具体分类如下：

208-10-99社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出239.41万元，主要用于中心工作人员办公支出,住养老人生活用水支出,住养老人生活用电支出,住养老人住养场所维修维护支出,中心外聘人员劳务费,住养老人伙食费支出、消防维保支出电梯维保支出、物业服务（安保、绿化、卫生保洁、水电维护）支出、医务外包支出,于疫情防控支出。

与上年对比2020年项目支出269.11万元，2021年项目支出减少29.7万元，主要原因为2021年度项目业务运行经费支出较2020年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出437.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出438.52万元，2021年减少支出1.36万元，主要原因为公用经费支出及项目业务运行经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出407.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%。（1）基本支出167.76万元主要用于工资和福利支出158.21万元、其中主要包括基本工资35.15万元、绩效工资46.91万元、津贴补贴17.94万元、奖金44.67万元（含文明单位奖励、年终一次性奖金、政府目标考核奖)，机关事业单位基本养老保险13.4万元、其他社会保险缴费0.08万元和其他工资福利支出0.14万元；商品服务支出9.55万元。其中主要包括办公费1.75万元、水费0.65万元、电费0.54万元、维修维护费1.12万元、邮电费0.97万元、福利费3.81万元和差旅费0.71万元等；（2）项目支出239.41万元，主要包括：办公费2.91万元、水电费,11.27万元、维修维护费6.16万元、辅助性岗位人员薪酬113.03万元、委托业务费104.58万元、其他商品服务支出1.46万元。

 9.卫生健康（类）支出15.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于工资福利支出15.10万元。其中主要包括事业单位医疗8.92万元和公务员医疗补助支出6.18万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出14.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于工资和福利支出14.90万元。其中主要包括职工住房公积金单位部分12%的支出14.90万元

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会福利中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比0.00万元，主要原因分析：盘龙区社会福利中心属全额拨款事业单位无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区社会福利中心部门资产总额491.48万元，其中，流动资产404.68万元，固定资产86.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.97万元，其中流动资产增加30.88万元，固定资产折旧使固定资产净值减少28.91万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.49万元；报废报损资产2项，账面原值6.84万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额106.26万元，其中：政府采购货物支出88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一法两条例一意见：《中华人民共和国老年人权益保障法》

、《云南省老年人权益保障条例》、《昆明市老年人权益保障条例》

《昆明市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》

监督索引号53010300331400201111

2021年度昆明市盘龙区社会福利中心决算公开报告20221412448651

昆明市盘龙区社会福利中心表20221014112535795