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昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针、政策和法规，拟定本辖区劳动就业工作计划及实施意见。

2.对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报，做好失业登记，发放《失业证》。

3.开办公共职业介绍机构，做好职业指导、职业介绍、政策咨询和素质测评;开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务。

4.开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，提高失业人员素质，为失业人员创造就业条件

5.做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。

6.实施“再就业工程”，积极促进下岗职工和特别困难的失业人员尽快就业。

7.做好解困工作，对困难企业的情况进行调查、掌握、协助做好资产重组、减员增效、兼并、破产企业中人员的分流安置工作;办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。

8.组织职业技能鉴定考核;对民办职业介绍机构和民办培训学校进行审批、管理、指导和检查。

9.统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务;对外地来昆务工人员进行管理、培训和办理有关证件、手续。

10.开展劳动保障事务代理工作，为各类企、事业单位，非公经济组织、自谋职业者提供劳动保障事务代理和后勤保障服务。

11.接收、保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。

12.为劳动就业服务企业的认证进行初审，并报上级劳动就业部门审核、发证。

13.落实各项再就业优惠政策，审核、颁发《再就业优惠证》。

14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

增加的职能：对失地农民、农村富余劳动力和农村新增劳动力进行管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扩大就业创业扶持政策覆盖面。强化就业创业扶持政策宣传，扩大政策知晓率，特别是宣传好就业困难群体、高校毕业生一系列扶持政策，充分发挥稳就业保就业政策“稳定器”作用，实现“应享尽享”“应扶尽扶”。

2.做实培训促进就业。加快构建劳动者终身职业培训体系，充分发挥区高技能人才工作站的优势，推进现代服务业、汽车服务业、大健康产业的技能培训，大力培养各行业高素质技能人才。加强对本区农村劳动力、城镇失业人员的就业创业培训。要以就业为导向创新技能培训模式，激发劳动者学习技能积极性，满足企业用工需求及促进城乡劳动力就业。目前区就业局探索的“政府补贴性职业技能提升培训+企业二次培训+岗位深层次培训”模式，取得较好的培训成效，可在水源区街道推广。

3.发挥创业的“倍增效应”。健全创业政策扶持体系和创业服务体系，激励和帮扶创业。落实税收优惠、小额担保贷款、资金补助等创业扶持政策，建立完善创业培训（实训）、创业孵化、创业指导、创业服务“四位一体”工作机制。加强创业指导和跟踪服务，扶持创业项目、创业基地，包括创业园区、商贸街区的建设，积极推进“青年大学生创业（孵化）基地”建设，大力宣传各类创业群体创业典型经验。

4.打好离校未就业高校毕业生就业创业一套组合拳。综合利用好离校未就业高校毕业生就业、创业一系列扶持政策，切实帮助高校毕业生尽快实现就业创业。要切实发挥好区高校毕业生就业工作领导小组的牵头抓总作用，制定高校毕业生就业扶持政策，督促政府各相关单位全面落实高校毕业生各项就业扶持政策。对实名制登记离校未就业的硕士研究生以上学历的高校毕业生，相关部门要制定人才政策，千方百计留住本土人才、发挥人才在我区经济建设中的积极作用。

5.提升就业创业服务能力。推进“互联网+就业服务”的应用，逐步实现公共就业服务全程信息化。加大对农村劳动力、失业人员等就业困难群体的帮扶力度。

6.营造良好的就业创业氛围。广泛开展就业创业政策、爱岗敬业模范、创业先进典型的宣传，积极引导劳动者树立正确的择业观，在全社会营造“就业光荣，劳动光荣”“大众创业、万众创新”的浓厚氛围。加强企业政策法规宣传，引导企业通过规范用工、改善工作环境、提高薪资待遇来吸引和留住人才，促进和稳定就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：昆明市盘龙区劳动就业服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度收入合计4,428.14万元。其中：财政拨款收入4,357.58万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.56万元，占总收入的1.59%。与上年收入3,582.25万元对比增加845.89万元，增幅23.61%，主要原因是增加财政拨款收入775.33万元，增加其他收入70.56万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度支出合计4,556.38万元。其中：基本支出679.87万元，占总支出的14.92%；项目支出3,876.51万元，占总支出的85.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,582.25万元对比支出增加974.13万元，增幅27.19%，主要原因为：增加其他就业补助支出、创业担保贷款贴息支出及其他普惠金融发展支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679.87万元。与上年666.28万元对比增加13.59万元，增幅20.40%，主要原因为增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.31万元，占基本支出的91.68%，与上年606.52万元对比增加了16.79万元，增幅2.77%，主要原因为增加了奖金支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.56万元，占基本支出的8.32%，与上年59.76万元对比减少了3.20万元，减幅5.35%，主要原因为我局严格执行厉行节约，压缩成本，故机关运行经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,876.51万元。与上年2,915.97万元对比增加960.54万元，主要原因为：增加其他就业补助支出、创业担保贷款贴息支出及其他普惠金融发展支出。具体项目开支明细见下图（单位：万元）。

项目支出用于完成我局目标任务：

城镇就业：全区共提供有效就业岗位29,022个，完成目标任务的111.62%；新增城镇就业31,712人，完成目标任务的112.85%。其中，安置城镇下岗失业人员实现再就业7,160人，完成目标任务的130.18%；帮助6,412名就业困难人员实现就业，完成目标任务116.79%；开发公益性岗位404个，完成目标任务的101%；城镇登记失业率控制在3.36%。

农村劳动力技能培训：开展技能培训42个班1,982人，完成目标任务的198.2%，其中培训建档立卡贫困人员371人，完成目标任务的123.67%；开展其他培训8,057人，完成目标任务的100.71%；创业培训134人，完成目标任务的127.62%；网络培训140人，完成目标任务133%。

开展职业技能提升培训591个班25,520人，涉及90余个工种，其中企业职工培训17,098人、十类人员培训8,422人，拨付资金2,482.41万元，完成目标任务的121.52%。

农村劳动力转移就业：实现农村劳动力转移就业3,682人，其中建档立卡户53人，完成全年目标任务的153.42%；实现转移培训4,116人（其中完成技能培训1,982人，引导性培训2,000人，创业培训134人），完成全年目标任务的132.56%；实现农村劳动力转移收入5,401.16万元，完成全年目标任务的150.03%。

创业担保贷款：发放创业担保贷款348户，发放贷款资金5,409万元。其中“贷免扶补”96户1,488万元，完成全年目标任务的101.05%，小额担保贷款252户3,921万元，完成全年目标任务的115.60%。小微企业创业贷款3户，完成全年目标任务的150%。

失业保险：全区参保单位15,506家，参保人数21万人，完成目标任务的105%；发放失业保险金及其他待遇162,648人次，20,874.06万元。发放失业保险金54,006人次8,142.5万元；发放“展翅行动”职业技能培训补贴1,465人203.29万元；失业补助金63,172人次9,730.66万元。

精准帮扶禄劝农村劳动力转移就业：向禄劝县提供就业岗位13,628个，接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业785人，完成市委、市政府下达目标任务的112.14%。其中建档立卡贫困劳动力644人，完成目标任务的115%。

宣传报道：全年共撰写就业工作动态45篇，其中，市级采用20篇，学习强国采用18篇，盘龙区融媒号采用15篇，昆明学习平台采用2篇，云南学习平台采用3篇，云岭先锋1篇，今日头条采用19篇，人民网1篇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,438.32万元，占本年支出合计的97.41%。与上年3,582.25万元对比增加了856.07万元，主要原因为：增加其他就业补助支出、创业担保贷款贴息支出及其他普惠金融发展支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,305.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等。

9.卫生健康（类）支出51.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出31.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年相比无增减；公务接待费支出决算0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年机关运行经费支出56.56万元，与上年59.76万元对比减少了3.20万元，主要原因为：我局严格执行厉行节约，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、福利费等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区劳动就业服务局资产总额104.43万元，其中，流动资产89.41万元，固定资产15.02万元（具体内容详见附表），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少144.00万元，其中货币资金减少142.73万元（减少应付未付款项），固定资产减少1.27万元（固定资产计提折旧），本年无固定资产报废。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额490.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出490.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为做好我局2021年决算的编报工作，客观、真实反映我局财政运行的基本情况，进一步提高我局决算编报的分析质量，根据区财政2021年财政决算工作会议精神，结合我局工作实际情况，确保决算数据真实准确，内容完整，严格做到账实相符，账表相符，账账相符，表表相符，不虚列支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市盘龙区劳动就业服务局

                                           2022年9月26日

监督索引号53010300331600301111

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年决算批复表(公开表).20221019095904270