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昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，盘龙区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央政协工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神、在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神、考察云南重要讲话精神，以及在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，按照盘龙区第十二次党代会安排部署，围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府一委两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量，全面完成了区第十六届人民代表大会第五次会议提出的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2021年度收入合计1,990.19万元。其中：财政拨款收入1990.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入较上年收入1268.56万元增加了721.63万元，其中：财政拨款收入增加了461.96万元，上级补助收入增加了259.66万元。主要原因分析：1、财政拨款收入增加了461.96万元，是因为：（1）本年度将政府目标考核奖、文明单位奖等纳入单位年度支出，追加了2021年在职人员工资，相对应的医保、住房公积、养老保险等经费有所增加，导致基本支出支出收入较上年增加了57.59万元，（2）2021年是人大代表换届年，项目支出中增加了配套代表换届选举经费等404.37万元；2、财政拨款上级配套经费增加了省、市下拨代表换届选举经费等经费259.66万元，总支出增减相抵，较上年增加了721.62万元。具体见下表：

2020年与2021年数据对比情况表

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2021年度支出合计1,990.19万元。其中：基本支出993.88万元，占总支出的49.94%；项目支出996.31万元，占总支出的50.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出较上年支出1268.56万元增加了721.63万元，主要原因分析：1、基本支出较上年936.29万元增加了57.59万元，是因为本年度将政府目标考核奖、文明单位奖等纳入单位年度支出，同时追加了2021年在职人员工资，相对应的医保、住房公积金、养老保险等经费有所增加，故人员经费及工资福利支出较上年增加了65.61万元；同时因开展厉行节约，压缩本年度三公经费支出等原因，商品服务支出较上年减少8.02万元，增减相抵较上年共增加57.59万元。2、项目支出较上年332.27增加了664.03万元，是因为2021年是代表换届年，经费增加了省、市、区下拨代表换届选举经费支出，同时财政压缩开支，除代表履职工作经费按人头开支等刚性支出外，其他项目经费支出均按财政要求压缩5%，减少了相关经费支出，增减相抵较上年共增加664.03万元。

总支出增减相抵，较上年增加了721.62万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出993.88万元。与上年对比，较上年936.29万元增加了57.59万元，主要原因分析：本年度将政府目标考核奖、文明单位奖等纳入单位年度支出，同时追加了2021年在职人员工资，相应的住房公积、养老保险等进行了增加，人员经费及工资福利支出较上年增加了65.61万元；开展厉行节约，压缩本年度三公经费支出，商品服务支出较上年减少8.02万元，增减相抵较上年共增加57.59万元。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出920.39万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.49万元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出996.31万元。与上年相比，较上年332.27万元增加了664.03万元，主要原因分析：2021年是代表换届年，增加了省、市下拨代表换届选举经费及区级配套换届选举经费支出，同时财政压缩开支，除代表履职工作经费按人头开支等刚性支出外，其他项目经费支出均按财政要求压缩5%，减少了相关经费支出，增减相抵较上年共增加664.03万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、业务经费，年初预算24.8万元，本年实际支出22.31万元，完成既定工作任务；

2、代表活动阵地建设工作经费，年初预算14.5万元，本年实际支出14.5万元，完成既定工作任务；

3、代表活动专项经费，年初预算76万元，本年实际支出74.17万元，完成既定工作任务；

4、代表履职专项经费，年初预算76万元，本年实际支出70.80万元，完成既定工作任务；

5、代表培训经费，年初预算60万元，本年实际支出60万元，完成既定工作任务；

6、会议经费，年初预算63.72万元，本年实际支出48.28万元，完成既定工作任务；

7、街道人大工委代表工作联络指导经费，年初预算4.8万元，本年实际支出4.8万元，完成既定工作任务；

8、预算联网监督工作平台建设及运行维护经费，年初预算8万元，本年实际支出3.91万元，完成既定工作任务；

9、代表换届选举区级经费，年初预算0万元，追加后本年实际支出410.4万元，完成既定工作任务；

10、代表换届选举省级经费，年初预算0万元，追加后本年实际支出135.79万元，完成既定工作任务；

11、代表换届选举市级经费，年初预算0万元，追加后本年实际支出136.52万元，完成既定工作任务；

12、市人大代表工作经费，年初预算0万元，追加后本年实际支出14.81万元，完成既定工作任务；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,990.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，本年支出较上年支出1268.56万元增加了721.63万元，主要原因分析：1、基本支出较上年936.29增加了57.59万元，是因为本年度将政府目标考核奖、文明单位奖等纳入单位年度支出，同时追加了2021年在职人员工资，相应的住房公积、养老保险等进行了增加，人员经费及工资福利支出较上年增加了65.61万元；同时因开展厉行节约，压缩本年度三公经费支出等原因，商品服务支出较上年减少8.02万元，增减相抵较上年共增加57.59万元。2、项目支出较上年332.27增加了664.03万元，是因为2021年是代表换届年，经费增加了省、市、区下拨代表换届选举经费支出，同时财政压缩开支，除代表履职工作经费按人头开支等刚性支出外，其他项目经费支出均按财政要求压缩5%，减少了相关经费支出，增减相抵较上年共增加664.03万元。

总支出增减相抵，较上年增加了721.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,769.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于保障人大机关工作正常运转的人大事务支出，其中：1、行政运行费776.99万元，用于保障机关工作人员工资福利等经费及机关办公经费。2、一般行政管理费575.09万元，用于保障人大机关、人大会议及代表履职等相关业务工作的开展。3、人大代表履职能力提升经费60万元，用于组织开展代表学习培训工作。4、代表工作经费357.29万元，用于组织人大代表开展视察、检查、调研等监督活动及本届代表换届选举工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于预算联网监督平台建设及运行维护工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于机关职工基本养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出72.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于机关职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，反映城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于 机关职工住房公积金支出单位支出部份，反映住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为2.68万元，完成预算的28.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的47.85%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约，压缩“三公”经费支出，减少不必要开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.60万元，增长29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.60万元，增长29.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修维护费较上年增加了0.6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展代表活动、工作调研、应急等外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费支出73.49万元，与上年对比，较上年支出减少8.02万元，主要原因为开展厉行节约，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于维持办公机构的日常运转需求，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费、福利费、工会活动经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会部门资产总额61.79万元，其中，流动资产34.48万元，固定资产23.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.14万元，其中固定资产减少12.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度对部门影响较大的支出为代表换届选举工作经费支出，本年度共收支本级和上级财政拨款经费682.71万元，占总收支的34.30%，按要求完成了相关目标工作任务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、行政运行费：反映区人大的基本支出。

3、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

6、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

7、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300110101111

昆明市盘龙区人大常委会2021年度部门决算公开表20221020114422425