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中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照盘龙区第十二次党代会安排部署，认真落实区政协九届五次全会提出的目标任务，充分发挥政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为高质量打造区域性国际中心城市核心城区，为建设“幸福盘龙”贡献政协智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休2人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2021年度收入合计1,240.11万元。其中：财政拨款收入1,240.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长37.48万元，增长3.12%，主要原因是：1、基本支出财政拨款收入较上年904.78万元增加了65.01万元，是2021年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年297.85万元减少了27.53万元，主要是财政统一下调了20%的项目经费。增减相抵，总收入较上年增加了37.48万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2021年度支出合计1,240.11万元。其中：基本支出969.79万元，占总支出的78.20%；项目支出270.32万元，占总支出的21.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长37.48万元，增长3.12%，主要原因是：1、基本支出财政拨款收入较上年904.78万元增加了65.01万元，是2021年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年297.85万元减少了27.53万元，主要是财政统一下调了20%的项目经费。增减相抵，总收入较上年增加了37.48万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969.79万元。与上年对比增长65.01万元，增长7.19%，主要原因是：是2021年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出892.60万元，占基本支出的92.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.19万元，占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.32万元。与上年对比减少27.53万元，下降9.24%，主要原因是：大部分项目下调了20%的经费。主要有：街道政协联络组年度工作经费由原来的12万元减少到9.6万元；报刊征订费由原来的7.5万元减少到6万元；文史资料编辑由原来的5万元减少到4万元；业务经费由原来的5万元减少到4万元；调研经费由原来的9万元减少到7.2万元；政协委员之家建设经费由原来的7.5万元减少到6万元；委员之家年度工作经费由原来的10万元减少到8万元。项目支出主要用于围绕开展委员调研、视察活动支出及文史资料编辑和报刊征订等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长37.48万元，增长3.12%，主要原因是：1、基本支出财政拨款收入较上年904.78万元增加了65.01万元，是2021年人员增加工资基数及相关经费增加，公积金、医保、社保等经费也相应增加而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年297.85万元减少了27.53万元，主要是财政统一下调了20%的项目经费。增减相抵，总收入较上年增加了37.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出982.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于一般公共服务开支；

2.社会保障和就业（类）支出123.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于人员经费。

3.卫生健康（类）支出65.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于人员经费。

4.住房保障（类）支出68.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.35万元，支出决算为2.03万元，完成预算的19.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的36.25%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.本单位无因公出国（境）费支出；2.公务用车购置及运行费支出减少；3.本年度无公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.74万元，下降26.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降5.68%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障委员视察、调研工作等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门2021年机关运行经费支出77.19万元，与上年对比增长0.4万元，主要原因是：其他交通费用有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费8.99万元，水费1.1万元，邮电费3.46万元，差旅费0.64万元， 维修(护)费5.35万元，培训费0.29万元，福利费务18.18万元，公务用车运行维护费2.03万元，其它交通费用34.86万元，其他商品和服务支出2.29万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会部门资产总额119.04万元，其中，流动资产74.31万元，固定资产44.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.37万元，其中固定资产减少9.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.科学 技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

3.住房保障（类）支出：指财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010300113101111

政协昆明市盘龙区委员会2021年决算公开表