监督索引号53010300143001000

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区机关事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，结合区机关的具体情况，拟定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作政策法规和规章制度，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤工作中的问题，对区机关后勤管理工作进行业务指导。

3.负责区级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房的规划拟定、建设改造、使用调配、购置租赁、日常维修、房产处置等有关管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。对区级机关各住宅区房地产权进行管理，并负责对各住宅区的公共设施进行维修。

4.保障政府职能工作的开展，统一组织实施采购行为，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。

5.负责组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责指导全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、及处置管理工作。承担盘龙区区级机关汽车管理领导小组办公室日常工作。负责盘龙区综合用车服务平台运行保障工作。

7.负责区级机关有关社会事务综合管理，协调机关办公区域和各住宅区的消防安全保卫工作，贯彻落实区级机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。

8.参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.承办区四大机关的文件交换和报刊征订，收发工作。

10.承办区政府办公室交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.公务用车管理工作

（1）做好全区公务用车管理工作，维护全区公务用车秩序

一是共办理完成45辆公务用车报废手续，报批新购置公务用车22辆，完成对事业单位车改处置的14辆车公务车拍卖工作；二是进一步完善了公务用车平台信息化建设工作。按照省市关于公务用车平台信息化、推进“全省一张网”建设的要求，我中心严格执行工作实施方案，组织召开全区公务用车信息化平台培训会1次，不断加强用车单位对信息化平台的了解、使用。维护了全区公务用车的良好秩序；三是根据《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》，在节假日加大对全区公务用车管理使用情况开展检查，进一步规范全区公车使用管理，发挥典型问题的警示教育作用。

（2）合理调度车辆，保证全区各机关用车

综合用车服务平台编制车辆23辆，实有数22辆，平台24小时值班，在人员紧、任务重的情况下，本着先重点后其它的原则，做到了合理调度车辆，2021年保障各类出行用车800余次，车辆安全行驶检查800余次。2021年全力保障了各类公务出行用车，全年车辆达到无违章，无事故的安全标准，充分发挥了保障应急服务的作用。

2.政府采购工作

（1）全年累计完成政府采购项目122个：成交90（含二次开标项）项；流标32项（含质疑）。总预算金额175,047,007.8元；总成交金额165,094,055.00元，节约财政资金支9,952,952.80元，节支率5.7%。

（2）完成全区公招项目4个：区级机关事业单位公务用车定点保险企业；昆明市公安局盘龙分局公共安全视频图像信息共享应用建设项目（98,625,152.00元）；盘龙区2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目学生计算机教室采购（9,880,000.00元）；盘龙区2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目学生可调整式课桌椅采购（6,008,900.00元）。

（3）政采云平台全年累计审核：入驻供应商审核通过170家；供应商协议申请审核通过221家；上架商品审核通过2682件。

（4）营商环境工作。一是为深入落实优化营商环境工作的相关规定，今年整理并重新修订了部分规定，如：对供应商投标文件由原需提交正、副本，减少到只需正本一本；调整合并了原资格条件中设定的财务报表、社保税收缴款凭证的要求等。二是9月份，组织财政局、采购单位代表、供应商代表召开了一次优化营商环境座谈会。会上，参会各单位的代表纷纷发言，对我们的工作提出了意见和建议，通过座谈会找出自身存在的不足，发现并及时整改了问题。

3.公共机构节能及垃圾分类工作

（1）以能源资源降耗增效为目标，强化节水和节能管理，进一步完善公共机构能源资源节约管理制度及配套措施；建立能源资源消费统计台账，不断夯实计量统计基础，加强能耗计量和统计工作，实施公共机构能源和水资源总量和强度双控；以目标管理责任制推行公共机构能耗定额管理，2021年完成全区157家公共机构的名录库各种信息录入、完善与整理，完成每月各种能源资源统计、汇总、分析与数据上报工作；同时开展机关食堂，公、检、法部门，医疗卫生和教体系统的重点用能监查与能耗实时监测，实现重点用能在线监管，确保了各重点用能单位和行政中心、交三桥、王旗营集中办公区能源资源消耗达到能耗定额管理要求，实现全区公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗节能指标逐年降低。

（2）充分发挥节约型公共机构示范单位的示范引领作用，围绕“十四五”期间碳达峰、碳中和目标，以绿色转型未驱动，以创建节约型机关为主线，推动全区节能工作的有效开展。2021年完成了15家节水型单位和26家节约型机关的组织创建工作，节水型单位建成率达82%，节约型机关创建率达80%；大力弘扬节俭效能的机关文化，践行绿色发展。今年组织开展了以“节能降碳、绿色发展”和“低碳发展、绿建未来”为主题的节能周暨低碳日宣传活动和环保布袋替代品推广活动，向机关干部职工倡导减少使用一次性办公用品的低碳生活，推行绿色办公。在第41个粮食日之际，抓好反食品浪费法的宣贯，组织全区公共机构积极参与全国公共机构反食品浪费政策宣教活动，制止餐饮浪费行为。全年开展各种节能宣传活动4次，制作宣传布标、海报30余张，发放宣传资料及宣传品2000余份；组织公共机构节能知识、节水型单位创建、节约型机关创建、能源资源消费与统计等培训4次，完成水平衡测试3家单位，进行节水改造约1000平方米；

（3）实行生活垃圾分类，完善机关生活垃圾分类收集、投放体系，规范设置党政机关垃圾分类类别、标志及投放设施，深入推进机关垃圾分类工作。2021年拟定完善了盘龙区机关办公区和公共机构生活垃圾分类工作实施方案和各种管理制度，通过制度约束日常行为，以日常管理和督查相结合提升机关整体分类工作管理水平，使机关生活垃圾分类工作步入制度化、规范化、常态化的管理。充分发挥党政机关带头示范作用，全区三个集中办公区实现了垃圾源头减量化、资源化、无害化利用。

今年组织召开生活垃圾分类培训会2次，开展宣传活动10次、督导检查4次，发放宣传资料和宣传品2000余份，报送生活垃圾分类工作简报10篇。同时，结合爱国卫生“七个专项行动”在行政中心增配了2组三分类垃圾桶和2只厨余垃圾桶，完成行政中心、交三桥、王旗营办公区垃圾分类公示栏和指示牌设置安装，制作宣传展板和宣传栏8块；每月按时报送生活垃各种数据和工作信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区机关事务管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员7人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年度收入合计2,599.81万元。其中：财政拨款收入2,599.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长305.56万元，增长13.32%，主要原因是：2021年增加了新档案馆等综合管理经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年度支出合计2,599.81万元。其中：基本支出487.95万元，占总支出的18.77%；项目支出2,111.87万元，占总支出的81.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长305.56万元，增长13.32%，主要原因是：2021年增加了新档案馆等综合管理经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区机关事务管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.95万元。与上年对比减少12.34万元，降低2.47%，主要原因是：2021年有四位工作人员正常退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.59万元，占基本支出的84.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.36万元，占基本支出的15.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区机关事务管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,111.87万元。与上年对比增长317.89万元，增长17.72%，主要原因是：2021年增加了新档案馆等综合管理经费。项目支出主要用于机关后勤服务综合管理、机关节能减排建设、办公区零星维修、机关爱卫建设、会议保障服务、公园综合管理等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,599.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长305.56万元，增长13.32%，主要原因是：2021年增加了新档案馆等综合管理经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,488.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费支出；完成机关事务管理局特定工作任务、目标的专项业务经费支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出48.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出元；

 9.卫生健康（类）支出30.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于主要用于行政单位医疗，事业单位医疗,公务员医疗事务的支出30.60万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.72万元，支出决算为89.07万元，完成预算的162.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89.07万元，完成预算的162.75%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，2021年12月新购入两辆公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加46.83万元，增长110.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加46.83万元，增长110.86%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因工作需要，2021年12月新购入两辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89.07万元。其中：

公务用车购置支出46.11万元，购置车辆2辆。购置车辆的原因是：2021年在编车辆老旧报废，已不能满足日常工作需求。

公务用车运行维护支出42.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于保障日常公务用车工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门2021年机关运行经费支出74.36万元，与上年对比减少1.69万元，主要原因是：2021年有4位工作人员正常退休，减少运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门资产总额1314.21万元，其中，流动资产606.76万元，固定资产706.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.26万元，其他资0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2653.92万元，其中固定资产增加59.32万元。处置房屋建筑物341.88平方米，账面原值253.16万元；处置车辆3辆，账面原值47.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入51.51万元（已全部上缴财政）；出租房屋3440.65平方米，实现资产使用收入78.93万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额657.45万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出657.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53010300143001111

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心表20221021110412270