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中国共产党昆明市盘龙区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治理论学习，抓好自身建设。持续学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，在思想、行动上与时俱进，用最新的理论指导区委编办的各项工作，积极思考谋划好机构编制方面的各项工作。

2.深化综合行政执法体制改革。持续按照省市执法机构改革工作的安排部署和工作要求，配合市级继续做好“交通运输、生态环境、文化领域”等相关领域综合行政执法改革工作，理清区内执法机构相关情况，为执法机构改革工作开展奠定坚实基础。

3.进一步严格机构编制管理，继续抓好减编控编。一是继续贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，严格按照条例规定开展机构编制工作，牢牢把握这个机构编制的“总开关”。二是继续严格机构编制管理，严格落实《盘龙区机关事业单位机构编制实名制管理实施办法》，强化部门间沟通协调，全面落实减编控编各项任务。三是加大机构编制管理创新力度，进一步盘活编制资源。四是加大机构编制监督检查力度，严格贯彻执行《云南省机构编制监督检查办法》。

4.做好机构编制实名制系统的更新和管理。及时研判全区编制管理情况，发挥机构编制监督职能，为领导决策提供依据。

5.进一步规范事业单位登记管理行为和流程，贯彻执行事业单位登记管理提示告知制度，做好机构改革涉及的街道所属事业单位法人注销及设立登记工作，并加强事业单位法人公示信息抽查工作。

6.以加强党的政治建设为统领，全面提升编办自身建设科学化水平，进一步强化机关党建、业务建设、作风建设、严明纪律规矩，为做好机构编制工作营造风清气正的良好氛围和环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度收入合计275.43万元。其中：财政拨款收入275.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长34.54万元，增长14.34%，主要原因是：一是2021年人员晋级晋档、职级晋升，相应增加财政拨款收入；二是2021年新增1名军转安置人员，相应增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度支出合计275.43万元。其中：基本支出270.29万元，占总支出的98.13％；项目支出5.14万元，占总支出的1.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长34.54万元，增长14.34%，主要原因是：一是2021年人员晋级晋档、职级晋升，相应增加财政拨款支出；二是2021年新增1名军转安置人员，相应增加财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.29万元。与上年对比增长39.6万元，增长17.43%，主要原因是：一是2021年人员晋级晋档、职级晋升，相应增加财政拨款支出；二是2021年新增1名军转安置人员，相应增加财政拨款支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.87万元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.42万元，占基本支出的9.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.14万元。与上年对比减少5.06万元，下降49.61%，主要原因是：一是2021年比2020年减少机构编制网络平台机房搬迁经费6.48万元；二是2021年比2020年增加移动专线租赁费1.44万元；三是2021年比2020年减少中文域名注册管理运营费0.01万元。项目支出主要用于支付机构编制实名制网络管理系统运行维护费1.02万元和移动专线租赁费1.44万元,用于对该系统进行日常维护及租用移动专线，确保网络畅通,使系统正常运行,确保提供机构编制信息的及时性和准确性；二是支付中文域名注册管理运营费2.68万元，用于保障各域名注册管理单位不欠费、不断档，确保网络安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出275.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长34.54万元，增长14.34%，主要原因是：一是2021年人员晋级晋档、职级晋升，相应增加财政拨款支出；二是2021年新增1名军转安置人员，相应增加财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出217.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出及一般行政管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于本部门人员行政单位医疗及公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出22.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于本部门人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据的主要原因是：2021年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出25.43万元，与上年对比增长7.44万元，主要原因是：2021年新增1名军转安置人员，相应增加公务交通补贴及其他机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费2.63万元、水费0.46万元、邮电费0.43万元、差旅费0.71万元、维修（护）费1.36万元、福利费3.36万元、公务交通补贴11.37万元、税金及附加费用5.11万元。

二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室资产总额5.68万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产5.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.03万元，其中固定资减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   2021年中国共产党昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“双随机、一公开”监管是指通过摇号、电子抽签等方式随机抽取监管对象、随机选派执法检查人员和将随机抽查工作全流程公开的工作机制。

2.“放管服”是指简政放权、放管结合、优化服务。

监督索引号53010300122501111

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算表20221020044838466