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昆明市盘龙区红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、依照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我区无偿献血事业。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据省红十字会和市红十字会的部署，参加人道主义救援工作。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委、区人民政府交办的其它事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区红十字会在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的关心和支持下，认真贯彻落实上级红会各项工作要求，大力弘扬红十字精神，坚持以人为本、依法建会、依法治会、依法兴会，广泛开展募捐筹资活动，着力实施 “三救”“三献”工作，为改善民生、推动社会和谐做出了积极贡献。

1.   围绕党建品牌做好组织建设

区红十字会党支部深刻把握红会党建围绕中心、服务群众、建设队伍的职责定位。一是制度建设同党建工作同部署同落实。进一步完善了《党支部中心组学习制度》《民主评议党员制度》《党建工作例会制度》《党支部党务公开制度》《“三会一课”制度》《党员积分制管理制度》《党内组织请示报告制度》等制度。二是理论学习中心组、“三会一课”、“主题党日”等学习活动相互补充、相互促进。认真组织召开民主生活会和组织生活会。积极组织党员参与“万名党员进党校”学习，目前党支部理论中心组学习9次，党支部组织政治理论学习12次，班子成员上党课10次，同时，结合红会工作开展丰富多彩的“主题党日”活动12次。认真落实“双报到双服务双报告”工作，区红会全体党员积极下沉社区参加花渔沟社区新冠疫苗接种、文明城市创建和重工社区卫生城市复审等工作。5名在职党员到居住地社区共服务12次，服务时长超36小时。2021年党支部书记杨晓霞同志被评为盘龙区优秀党务工作者。

2、全面从严治党抓牢党风廉政工作

区红十字会始终把党风廉政建设作为党的建设和队伍建设的重要内容，切实抓好党风廉政建设。今年召开四次专题会议研究部署红会党风廉政建设和反腐败工作，研究制定了《盘龙区红十字会2021年度党风廉政建设工作计划》《盘龙区红十字会2021年度党风廉政建设责任制责任分解方案》，研究完善了领导班子、班子主要领导及班子成员三类主体责任清单。“三重一大”事项均召开会议集体讨论决定，同时还邀请纪检组领导参加会议，保证党的路线方针政策和决议决定得到正确贯彻执行。领导干部认真报告个人有关事项，接受组织监督。运用“第一种形态”开展廉政提醒谈话13次，做到把责任传递到人，把压力传导到位。红会班子成员严格落实“一岗双责”要求，班子成员向单位主要负责人汇报“一岗双责”工作3次。认真落实监督责任，持续深入纠正“四风”，开展干部作风治理专项整治。结合党风廉政宣传教育“三宣三讲三建”活动开展警示教育，组织干部职工开展党风廉政专题学习6次，为全体党员购买党风廉政建设相关书籍共计32套。撰写党风廉政工作及学习简报35篇，其中，《盘龙区红十字会传达学习区纪委十一届七次全会精神》被盘龙清风采用，其余简报均被云融盘龙APP采用。认真落整改责任，对《关于对2020年度党风廉政建设责任制检查考核情况的反馈》意见中存在的两个方面问题和巡察复盘检查中存在的三个方面问题，均召开全体干部会议，认真研究检查考核反馈情况，对反馈问题进行深刻剖析，认真梳理，共制定14条整改措施，已整改到位。全年向上级汇报红会党风廉政工作两次。全年红会未发现有违规违纪现象的存在。

3、汇聚人道力量，开展“救灾救助救护”工作

一是汇聚人道力量，强化募捐工作，形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。截止目前，区红十字会2021年共募集款物169.962691万元，支出率达100%。款物均已按照捐赠者意愿，送到受捐人手中，完成昆明市红十字会确定全年筹集款物任务目标的1680%。在今年“99公益日”活动中，区红十字会以“抗旱保教”为主题，积极发起倡议，截止目前，为水源区孩子募捐资金15422.58元。同时，在云南大理州漾濞县发生6.4级地震后，区红十字积极发出倡议，5月24日通过盘龙区政府政务网和“云融盘龙”公众号向社会各界发出《盘龙区红十字会接受云南省大理州漾濞县地震社会捐赠的公告》，共接受捐款13.63万元，捐款已全部上缴昆明市红十字会用于抗震救灾。目前，接收的全部捐款和物资，均已通过盘龙区政务网进行公示，接受群众的监督。

4、健全维护群众利益工作机制，了解困难群众需求，探索联系群众服务工作路径。深入申请人道救助家庭进行实地查看和回访受救助家庭，掌握了解第一手真实情况。今年开展人道救助6人，其中3人争取到市级人道救助金9000元，共投入人道救助资金25000元。收到受救助家庭给区红十字会送来的“爱心助捐情暖人间 挽救生命彰显担当”的锦旗，几个鎏金大字是群众对红会工作的肯定和鼓励，区红会真正把为民做实事落到了实处。区红十字会把“我为群众办实事”作为党史学习教育的出发点和落脚点。结合我会制定的《昆明市盘龙区红十字会“民生实事计划”》,以“搭建爱心桥，博爱到万家”党建品牌为工作指导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，积极践行初心使命。春节前对滇源街道竹园社区、阿子营街道鼠街社区、松华街道小哨社区进行走访慰问，为困难党员、老党员送去了32床棉被和32件棉服。“六一”为青云小学26名孤儿送去了书包和文具。联合共青团盘龙区委到滇源街道大哨小学和菜子地小学开展关爱水源区贫困儿童志愿服务活动，为孩子们送去260套精美的儿童课外读物。中秋节前往阿子营街道大竹园村走访慰问20民困难户，为他们送去大米、食用油。重阳节看望了阿子营敬老院15名孤寡老人，为老人们送去了大米、食用油、棉衣毛毯等节日慰问。

为我区水源区学校滇源中心学校、阿子营中心学校捐助了20000元救助资金用于抗旱保教工作。截止目前，共为165名困难群众、儿童及学习送去了慰问和关怀，物款价值约59000元。救助对象情况及救助物资，均已通过盘龙区政务网进行公示，接受群众的监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，昆明市盘龙区红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区红十字会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员5人)。

昆明市盘龙区红十字会2021年末有离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

昆明市盘龙区红十字会2021年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

昆明市盘龙区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

    昆明市盘龙区红十字会2021年度收入合计134.11万元。其中：财政拨款收入131.8万元，占总收入的98.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18.1%，主要原因分析是我单位年内人员增减变化，上级部门通过区财政下拨了红十字基层组织经费和我会有人员晋升职级增加支出引起。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区红十字会2021年度支出合计134.11万元。其中：基本支出122.6万元，占总支出的91.42％；项目支出11.51万元，占总支出的8.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.1%，主要原因分析是我单位年内人员增减变化和我会有人员晋升职级增加支出引起。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区红十字会机构正常运转的日常支出122.61万元。与上年对比增加33.33%，主要原因分析是我单位年内人员增减变化和我会有人员晋升职级增加支出引起。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.15万元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.46万元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.51万元。与上年对比减少46.71%,主要原因分析上级部门通过区财政下拨了红十字基层组织建设经费。具体项目开支及开展工作情况，1.红十字会“五进活动”经费4.70万元；2.红十字宣传纪念经费2万元；3.红十字备灾救灾经费1.6万元：4.红十字换届经费0.90万元：5.退休人员临时生活补助2.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出131.8万元,占本年支出合计的98.28%。与上年对比增加16.1%,主要原因分析是我单位年内人员增减变化和我会有人员晋升职级增加支出引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出116.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。

9.卫生健康（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。

19.住房保障（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。

20805行政事业单位养老保险支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。

2080505项，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506项，机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元。

2081601项，行政运行支出93.1用于红十字会人员工资发放、日常公用经费等保运转支出；

2081602项，一般行政管理事务0.9主要是用于红十字会理事会换届支出。

2081699项，其他红十字事业支出8.31万元，主要用于区红十字救灾备灾物资采买宣传等项目支出。

9.卫生健康（类）支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。

2101101项，行政单位医疗支出6.32万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101103项，公务员医疗补助支出2.83万元，主要用于在职人员医疗保险公务员补助部门缴费支出；

19.住房保障（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于住房公积金缴纳支出。

2210201项，住房公积金支出7.23万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，决算数0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算数年底决算没有支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年昆明市盘龙区红十字会机关运行经费支出122.6万元，与上年对比增33%,主要原因分析是我单位年内人员增减变化和我会有人员晋升职级增加支出引起。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.15万元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.46万元，占基本支出的7.72％。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区红十字会资产总额18.147万元，其中，流动资产7.68万元，固定资产10.467万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。部门绩效自评情况,我单位2021年整体支出绩效自评得分是98分，绩效自评结果为“优”。为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，认真做好行政事业单位部门整体支出绩效考核评价和跟踪工作，客观、真实评价盘龙区红十字会各项工作，结合部门预算支出绩效评价结果实际转化到资金运用工作。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区红十字会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

红十字会的宗旨——是保护人的生命和健康，核心业务大体上可以概括为“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）和“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）。

办公费——反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

监督索引号53010300376101111

附件5.2021年度部门决算公开表样-（区红十字会）20221018092203666