监督索引号53010300173601000

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位的主要工作职能为:1负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理等方面的法律、法规、规章政策和标准规范。2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作，负责构建统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理职责的申诉举报体系，完善申诉举报网络，承担消费教育引导、推动经营者自律，保护消费者和生产经营者合法权益。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。4.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。5.承担辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品和食品添加剂安全监督规范管理，盐业行政管理工作。6. 组织落实处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；负责特殊药品和药品类易制毒化学品的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。7. 配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训工作。8. 负责质量综合和商标管理。负责组织实施质量发展政策规定和质量考核工作；承担产（商）品质量监督抽查、检测及处理工作。组织推动商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标、名牌名品的使用和印制，负责商标、名牌名品和标志的保护，查处质量违法行为。9. 承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，对计量认证、实验室认可、产品质检机构认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督，查处认证违法行为。10. 承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术检验机构、计量器具、量值传递和比对工作，监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况；负责规范、监督商品量和市场计量行为。11. 承担辖区标准化管理工作。对标准的实施进行监督检查，管理组织机构代码和商品条码，组织协调技术性贸易措施的应对工作，承担企业产品的标准备案工作，指导企业标准化工作，负责地理标志产品保护工作，查处标准化违法行为。12. 承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查，按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，查处特种设备违法行为。13. 承担区政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，加强食品药品和产品质量的安全事故应急体系建设，健全协调联动机制。督促检查街道和部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责区级食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责推进区级计量检验检测体系建设14. 负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。15.负责知识产权管理和保护工作,16.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。17.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。18.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.精准施策，精准对接，全面优化企业营商环境

进一步简化企业开办流程，企业最快两天可营业，开办时间再压缩，释放创业活力，提高办事效率。提高行政审批服务便利度，支持企业复工复产。截止2021年12月31日，盘龙区市场主体总量达到113746户，其中企业56112户，个体工商户57543户，2021年1月1日至2021年12月31日，盘龙区新增市场主体22521户，其中企业9879户，个体工商户12628户。根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市2021年全面优化提升营商环境行动方案的通知》和《昆明市2021年开办企业指标优化提升营商环境实施细则》，进一步优化登记窗口服务，最大程度利企便民，让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效，扎实推进注册资本实缴改认缴、企业“三证合一”、“五证合一、一照一码”、个体工商户“两证整合”、“先照后证”改革、“企业简易注销”、“多证合一”、“企业登记全程电子化”、“一窗通”、“电子营业执照发放”、个体工商户简易登记和全程电子化登记等多项改革工作，努力创造良好的营商环境，激发企业创新创业活力，促进市场主体繁荣发展取得良好成效。

2. 进一步加强企业信用风险管理，企业监管更加规范

认真做好2021年市场主体年报公示工作。明确责任分工，做好统筹安排，全局上下一心，加强团结协作，攻坚克难，真抓实干，积极采取多项有力有效措施，全力落实年报工作目标任务，强力推进年报工作，通过不懈努力，截止2021年6月30日，盘龙区市场监管局取得了2020年度企业年报率92.34%，名列昆明市四城区第一的优异成绩，受到昆明市市场监督管理局给予的通报表扬。2021年，共计立案清理吊销长期停业未经营企业1557户，起到了引导企业守法诚信经营，净化市场主体发展环境的作用，有效降低企业年报虚数，有效清理“僵尸户”，深化商事制度改革，落实“宽进严管”工作要求，加快建立“僵尸企业”强制退出机制，督促企业履行法定义务，加强社会信用体系建设，为后续市场监管夯实基础，为政府客观科学决策提供依据，促进盘龙经济健康持续发展的积极作用。

3. 落实食品安全监管职责，不断提升食品安全监管水平

2021年我区被全市食品安全工作考核评议列为A级，全面完成国家食品安全示范城市抽检目标任务，全区未发生一般以上食品安全事故，食品安全状况稳中向好，食品安全满意度调查结果达标，达到了82.99%。积极开展元旦、春节、中秋、国庆等节假日食品安全专项整治5次，以餐饮集中区、游客集中区、各种群众聚集场所为重点区域；以节日期间正常营业的供餐单位、旅游景区及周边餐饮服务单位、旅游团队接待单位、高速公路服务区及沿线餐饮服务单位等为重点单位；以从业人员健康体检、食品原料采购贮存、凉卤菜等高风险食品制作、餐饮具清洗消毒、食品配送、食品留样等为重点环节；以散装白酒、肉类、乳制品、食用油、火锅食品、速冻食品等为重点品种，强化监督检查，及时排查解决餐饮服务食品安全隐患和突出问题，保障盘龙辖区内市民饮食安全。大力推进“净餐馆”工作，全力推广“餐饮安心码”。利用好餐饮“安心码”平台，以食品安全管理工作人员和从业人员考试为突破口，逐步提升餐饮服务经营者的食品安全意识。按照7个专项行动”领导小组办公室关于印发《昆明市爱国卫生“净餐馆”专项行动示范创建工作实施方案》的通知要求，积极开展了示范街区（商圈）创建工作，对照创建验收标准开展了餐饮服务环境全改善专项整治行动，大力开展示范先进创建活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区市场监督管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为昆明市盘龙区市场监督管理局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年末实有人员编制227人。其中：行政编制174人（含行政工勤编制7人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员159人（含行政工勤人员7人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员155人。其中：离休1人，退休154人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆41辆。（41辆为账面上数值，由于历史原因，账上有15辆车无法下账，实际实有车辆为26辆）

第二部分 2021年度部门决算表

       （详见附件）

昆明市盘龙区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ，昆明市盘龙区市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年度收入合计8,863.96万元。其中：财政拨款收入8,306.33万元，占总收入的93.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入557.63万元，占总收入的6.29%。与上年对比增长934.48万元，增长11.78%，主要原因：1.上级专项经费财政拨款增加。2.其他收入增加，2021年将离退休人员临时生活补助纳入非同级财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年度支出合计8,904.39万元。其中：基本支出5,773.42万元，占总支出的64.84%；项目支出3,130.96万元，占总支出的35.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长974.73万元，增长12.29%，主要原因：1.上级专项资金支出增加。2.将离退休人员临时生活补助纳入支出核算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,773.42万元。与上年对比增长541.24万元，增长10.34%，主要原因是增加了离退休人员临时生活补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,241.96万元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531.47万元，占基本支出的9.21%。人均费用15.86万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,130.96万元。与上年对比增长433.49万元，增长16.07%，主要原因是增加了上级专项经费的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.国家知识产权战略支出8.64万元，用于知识产权工作；2.一般行政管理事务支出436.12万元，用于市场监管一般行政管理；3.市场主体管理1023.60万元，用于企业登记和信用监管等市场主体管理；4.市场秩序执法支出271.48万元，用于行政执法业务；5.质量基础32.55万元，用于计量监管；6.药品事务11.34万元，用于药品监督抽检等工作；7.医疗器械事务0.40万元，用于医疗器械监管；8.化妆品事务5.56万元，用于化妆品抽检。9.质量安全监管10.20万元，用于质量监管；10.食品安全监管268.40万元，用于食品安全监管及抽检；11.其他市场监督管理事务216.36万元，用于非公经济组织等其他市场监管事务；12.科技成果转化与扩散200.36万元，用于知识产权扶持及智慧化市场监管系统；13.突发公共卫生事件应急处理9.95万元，用于疫情防控支出；14.其他商业服务业等支出636.00万元，用于知识产权运营服务体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,357.74万元，占本年支出合计的93.86%。与上年对比增长730.86万元，增长9.58%，主要原因为增加了上级专项财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,225.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于知识产权事务(2011405)3.61万元，行政运行（2013801）4091.61万元，一般行政管理事务（2013802）436.12万元，市场主体管理（2013804）969.05万元，市场监管执法（2013805）271.48万元，质量基础（2013810）32.55万元，，药品事物（2013812）11.34万元，医疗器械事务（2013813）0.40万元，化妆品事务（2013814）5.56万元，质量安全监管（2013815）10.20万元， 食品安全监管（2013816）268.40万元，其他市场监督管理事务（2013899）125.05万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出200.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于科技成果转化与扩散（2060404）200.36万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出517.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于行政单位离退休（2080501）109.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.22万元。

9.卫生健康（类）支出377.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于行政单位医疗（2101101）172.19万元，事业单位医疗（2101102）50.05万元，公务员医疗补助(2101103)155.70万元 。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出636.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于其他商业服务业等支出（2169999）636.00万元.

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出400.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。用于住房公积金支出（2210201）400.72万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.30万元，支出决算为48.35万元，完成预算的64.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48.35万元，完成预算的64.64%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费与预算相差较大，2021年无公务接待，本着厉行节约的原则，2021年减少车辆运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降0.67%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少且2021年度未发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于市场监管、执法办案、处理投诉等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年机关运行经费支出523.51万元，与上年对比减少3.31万元，下降0.63%，主要原因为坚持厉行节约原则，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区市场监督管理局资产总额6937.24万元，其中，流动资产311.44万元，固定资产6147.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程460.76万元，无形资产17.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1014.71万元，其中固定资产增加986.23万元。处置房屋建筑物9759.99平方米，账面原值1676.09万元；处置车辆8辆，账面原值93.18万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.62万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额478.17万元，其中：政府采购货物支出76.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出402.04万元。授予中小企业合同金额478.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位在编实有车辆数为26辆，但由于历史原因，账上有15辆车无法下账，故2021年度三公经费表及国有资产占有使用情况表中2021年车辆保有数及车辆价值以账上数量41辆的价值填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

   3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

监督索引号53010300173601111

昆明市盘龙区市场监督管理局2021年决算公开表20221021042146175