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盘龙区老年人活动中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区老年人活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

   第一部分 盘龙区老年人活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要工作职责：为老年人服务

2. 主要工作职能：

（1）开展“一法两条例”的宣传工作

（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动，

（3）负责全区的老龄工作，

（4）开展GPS为老助老服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

盘龙区老年人活动中心2021年度重点工作任务介绍：从方便老年人、服务老年人，为老年人做好事作为各项工作的出发点和落脚点。

（1）开展“一法两条例”的宣传工作，做好老年人《老年优待证》发放办理工作，加强老年权益保障

（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动

（3）开展“关爱失能老人共享生命尊严”试点工作

（4）开办盘龙区健康养老信息化服务中心，开展“互联网+养老”社区居家养老服务工作

（5）做好一年一度的“春节”、“敬老节”对特困老年人的走访慰问

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区老年人活动中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区老年人活动中心

盘龙区老年人活动中心是盘龙区卫生健康管理局下属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区老年人活动中心部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区老年人活动中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区老年人活动中心部门2021年度收入合计265.04万元。其中：财政拨款收入166.05万元，占总收入的62.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元)，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入98.99万元，占总收入的37.35%。与上年对比增加111.38万元，增加72.48%。

主要原因分析：

1.基本支出124.91万元比上年增加2.48万元，2.项目支出137.65万元比上年增加108.9万元。

其中（1）基本支出增加2.48万元。原因：增加每年在职职工增资和目标考核奖

（2）项目支出增加108.9万元。原因：健康养老信息平台互联网专线、语音专线和人员劳务费等

二、支出决算情况说明

盘龙区老年人活动中心部门2021年度支出合计263.68万元。其中：基本支出128.46万元，占总支出的48.72%；项目支出135.22万元，占总支出的51.285%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加109.51万元,增加71.03%。

主要原因分析1.基本支出128.46万元比上年增加3.04万元，2.项目支出135.22万元比上年增加106.47万元。

其中（1）基本支出增加3.04万元。原因：每年在职职工增资和缴纳残疾人保障金

（2）项目支出增加106.47万元。原因：健康养老信息平台互联网专线、语音专线和人员劳务费等

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区老年人活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.46万元。与上年对比增加3.04万元,增加2.37%。

主要原因分析：基本支出128.46万元，其中人员经费120.44万元比上年增加2.8万元（1）基本工资及奖金增加8.38万元（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.51万元（3）行政事业单位医疗减少1.10万元（4）住房公积金减少0.97万元等人员经费支出120.44万元，占基本支出的93.76%。

公用经费8.02万元比上年增加0.24万元：包括办公费、邮电费、水电费、维修（维护）等公用经费8.02万元，占基本支出的6.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区老年人活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.22万元。与上年对比增加106.47万元。

主要原因分析：根据政府会计制度要求将盘龙区民政局转拨健康养老信息平台经费纳入非财政拨款核算，项目支出预算增加。

具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开支：项目支出135.22万元主要包括办公费4.5万元、水电费6.76万元、设备购置费0.39万元、邮电费8.71万元、单位地面维护费54.18万元和场馆工作人员劳务费和社保费等支出60.68万元。

开展工作情况：

1、制定政策，推进养老设施规划。

2、做好《老年优待证》发放工作。2021年办理老年证6026本。为更好地方便老年人，开辟了办理《老年优待证》绿色通道，提供直接办证、直接取证等服务，进一步缩短时限，为老年人做好服务。

3、开展“关爱失能老人·共享生命尊严”试点工作。在8个城市街道对60名失能、半失能老人提供优质的居家养老服务。使老年人在生活照料、医疗保健等方面的困难和需求得到解决。

4、宣传《老年法》。深入街道办事处开展《中华人民共和国老年人权益保障法》宣传讲座，宣传贯彻《老年法》，采用幻灯片、典型事例讲解等多种形式为老年人答疑解切实维护老年人的合法权益。

5、 做好节日宣传活动。春节、老年节期间，盘龙区要求各办事处及有关单位开展宣传月活动，老龄办通过报刊、网络等新闻媒体大力宣传盘龙区为老人做实事、做好事，提高了盘龙区老龄工作宣传力度。

6、做好信访接待。2021年接待老年人信访8人次，涉及高龄补贴、赡养等问题，解决了老年人的难题，免去了烦心苦恼。

7、合理利用体育场馆服务老人。自觉当好老年人的“勤务兵”，努力满足老年人日益增长地精神文化生活需要，使活动中心成为传播文明新风的窗口。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区老年人活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出167.13万元，占本年支出合计的63.38%。与上年对比增加13.47万元,增加8.77%。

主要原因分析：1. 2021年度一般公共预算财政拨款收入167.13万元，财政拨款支出166.05万元，增加支出1.08万元。为每年在职职工增资、文明单位奖励和缴纳残疾人保障金。

2.超支1.08万元用上年结余支出

3.项目支出38.67万元比上年增加9.92万元。用于维修活动场馆和水电费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出148.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。（1）基本支出109.69万元主要用于工资和福利支出101.67万元、其中主要包括基本工资23.54万元、绩效工资27.57万元、津贴补贴12.09万元、奖金29.79万元含文明单位奖励、年终一次性奖金、政府目标考核奖、机关事业单位基本养老保险8.6万元、其他社会保险缴费0.08万元；商品服务支出8.02万元。其中主要包括办公费2.34万元、水电费0.81万元、维修维护费1.06万元、邮电费0.57万元、福利费3万元和其他商品和服务支出0.24万元等；（2）项目支出38.67万元主要包括水电费6.76万元、办公费4.5万元、维修维护费8.99万元和场馆工作人员劳务费和社保费18.42万元等支出。

 9.卫生健康（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于工资福利支出9.63万元。其中主要包括事业单位医疗5.77万元和公务员医疗补助支出3.86万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于工资和福利支出9.13万元。其中主要包括职工住房公积金单位部分12%的支出9.13万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区老年人活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.475万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位没有接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年支出数相同均为0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位没有接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2021年无人员出国境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2021年无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2021年未安排国内公务接待人员，无国内公务接待费用支出。

国（境）外接待费0.00万元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2021年，未安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人未安排国内公务接待人员，无国（境）外接待费公务接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区老年人活动中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比0.00万元，主要原因分析：盘龙区老年人活动中心属全额拨款事业单位无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021，盘龙区老年人活动中心部门资产总额854.73万元，其中，流动资产38.74元，固定资产815.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.73万元，其中固定资产增加54.48万元，货币资金减少44.39万元，提固定资产折旧减少28.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋390平方米，账面原值1253.24万元，实现资产使用收入62.37万元。

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区老年人活动中心其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一法两条例：《中华人民共和国老年人权益保障法》

《云南省老年人权益保障条例》

《昆明市老年人权益保障条例》

监督索引号53010300336101601111

盘龙区老年人活动中心2021决算公开表20221122025655628