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昆明市盘龙区人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2. 负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5. 根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6. 负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8. 负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9. 负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10. 负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12. 负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13. 协调推进大健康产业发展有关工作。

14. 负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15. 负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16. 将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕盘龙区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，保障了区政府各项工作高效有序运转。

1. 充分发挥参谋助手作用。一是坚持精益求精，尽心尽力扎实办文。二是进一步规范公文办理程序，做到件件有登记、件件有办理、件件有落实，对报送的公文坚持统一审核把关。三是坚持精心筹备，全力以赴办好会。区政府办根据要求及安排，负责筹办各类政府会议，参与筹办了多次省市领导调研、考察观摩等活动。办会过程中，本着不出失误、搞好服务的中心思想，始终坚持从大局出发，提前介入，精心筹备。四是针对办公室事务繁、杂、急、难的特点，区政府办突出主次缓急，对诸多工作进行分门别类，科学安排，抓住重点办大事。日常工作严格按照办公室工作规范管理；突击性工作和领导交办的事务，做到急事急办，特事特办。2021年，圆满完成了区政府重点方面的各项目标工作任务，顺利通过中央环保督查组对云南省的环保督查，国务院对盘龙区安全生产的各项检查，圆满完成COP15盘龙区筹备及服务保障工作。

2. 发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好民生保障、安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。

3. 发挥督促检查作用。不断提高政务督查质量，对领导决定事项的落实情况，特别是要求现场督查督办的事项，区政府目督办与相关部门督查专员充分联动，做好对接，确保每次现场督查取得实效；对落实不到位的，积极跟踪督办，及时反馈，做到件件有落实，事事有结果。

4. 发挥政务信息和政务公开管理作用。一是明确目标，压实责任，强化调研，狠抓约稿。制定下发《昆明市盘龙区人民政府办公室关于2021年度全区政府系统政务信息工作目标考核的通知》，明确各信息报送单位目标任务，并将政务信息工作列入年度综合目标考核，对各责任单位任务完成情况按月或按季度通报。二是加强政府信息公开平台管理建设。通过重点时段监测检查和常态化随机抽查等方式，对区政府网站和政府系统政务新媒体运行情况进行检查，并结合省、市级检查抽查情况，坚持每两月发布一次政府网站和政务新媒体工作通报，引导和督促各责任单位认真对照标准和要求自查自纠、科学建设和规范运维，充分发挥好区政府网站和政务新媒体作为政府信息与政务公开权威重要平台、载体作用。

5. 拓展职能，规范管理。一是积极做好热线服务，2021年共受理群众来信来电2.3万余件。其中，通过昆明“12345”市长热线平台受理2.2万余件，市长热线电话转办900余件；昆明信息港领导信箱200余件。办结率为100%，群众满意率90%以上。二是切实做好外事工作，为迎接COP15大会在昆召开，推动区域性国际中心城市核心城区建设，根据《昆明市公示语英文标志规范工作方案》，出台《盘龙区公示语英文标志规范工作方案》。在重点区域内，对盘龙区市公共场所公示语英文标志做到应纠必纠，全面无遗漏。按照工作步骤，开展自查自纠和整改，在区城管局、区教体局、区文旅局、区交运局、主城8个街道办事处的配合和支持下，完成了对相关区域标识的中英文规范整改，极大地改善我区城市面貌、为COP15大会的顺利召开营造了良好的环境。三是全面推进大健康工作稳步发展，研究制定了《盘龙区大健康产业发展三年行动计划》（2021—2023年）；抓好大健康相关产业和重点项目的招商协调,2021年重点跟进了国家植物博物院、茨坝科技创新中心（三期）、市第二人民医院、盘龙区疾控中心、区人民医院改扩建项目、区文体中心等项目的规划建设，并将继续做好云南省老年病医院等大健康领域招商引资有关接洽工作。四是不断强化带班值班制度。严格按省、市总值班室要求，落实带班值班制度,认真履行职责，严格执行24小时带班值班制度；严格执行科级领导日常带班制度；严格执行休息日、法定节假日 “三级”带班值班制度。五是全面推进盘龙区流动人口和出租房屋管理工作。区政府办公室增设流动人口和出租房屋服务管理科，统筹协调全区流动人口和出租房管理工作，在拓东等10个街道办事处（8个城区街道、2个涉农街道）、71个社区挂牌成立流动人口和出租房屋服务管理中心（站），实现实体化运转。

6. 改进作风，提升素质。一是切实加强干部队伍建设，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质；二是不断深化党风廉政建设，进一步完善廉政建设制度，着力构建机关廉洁文化发展体系，创新反腐倡廉宣教工作格局，明确把党风廉政教育纳入党员干部学习培训的重要内容，贯穿于干部培养、选拔、管理等各个方面。深化“廉政文化进机关”系列活动，召开廉政教育大会，开展上廉政党课、观看廉政教育警示片等活动，增强干部的拒腐防变意识。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。即：昆明市盘龙区人民政府办公室其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员7人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年度收入合计1,275.76万元。其中：财政拨款收入1,224.10万元，占总收入的95.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.66万元，占总收入的4.05%。与上年对比财政拨款收入增长了137.58万元，增长了12%，主要原因为：一是年内发生人员调入调出以及人员工资正常晋级晋档，人员经费支出较上年有所增加；二是增加了本级横向转拨财政款收入51.66万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年度支出合计1,275.76万元。其中：基本支出1,156.41万元，占总支出的90.65%；项目支出119.35万元，占总支出的9.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了137.58万元，增长了12%，主要原因为：一是年内发生人员调入调出以及人员工资正常晋级晋档，人员经费支出较上年有所增加；二是增加了用于离退休人员临时生活补助的本级横向转拨财政款支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,156.41万元。与上年对比增加了100.89万元，增长了9.6%，主要原因为人员变动，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055.17万元，占基本支出的91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.24万元，占基本支出的8.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.35万元。与上年对比增长了36.69万元，主要原因为增加了本级横向转拨财政款支出项目。具体项目开支及开展工作情况如下：一是业务经费支出67.69万元，用于大型办文办会所需的软硬件设施及耗材费、两会材料印制费、文书档案整理费用、业务培训费等支出。二是本级横向转拨财政款51.66万元，主要用于离退休人员临时生活补助支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,224.10万元，占本年支出合计的95.95%。与上年对比增加了85.92万元，增长了7.5%，主要原因为年内发生人员调入调出以及人员工资正常晋级晋档，人员经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出968.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%。主要用于区政府办机关及政府办所属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出88.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出76.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出90.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于按比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.67万元，支出决算为14.48万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.48万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，因公出国（境）工作计划调整，未发生因公出国（境）费支出；二是落实厉行节约，过“紧日子”相关要求，压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了1.50万元，下降了9.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.50万元，下降9.40%；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是受疫情影响，因公出国（境）工作计划调整，未发生因公出国（境）费支出；二是落实厉行节约，过“紧日子”相关要求，压减一般性支出，公务用车运行维护费支出较去年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.48万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位执行公务活动和各种专项检查、开展基层工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出101.24万元，与上年对比减少4.08万元，主要原因为单位落实厉行节约、严格执行预算，减少不必要的支出费用。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府办公室部门资产总额186.24万元，其中，流动资产11.95万元，固定资产165.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.10万元，其中固定资产增加48.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53010300163501111

昆明市盘龙区人民政府办公室2021年部门决算公开表