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昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年主要完成以下工作，具体如下

（一）规划编制方面

截止目前，完成大波村、伍家庄大东新村、小庄村、伍家村、落索坡村、科创中心三期、波罗村、建工技校、羊肠大村7号地块、苏家营黄土坡村等11个项目改造范围划定。完成小窑村，麦溪村，任旗营金汁河以西，伍家庄大东新村，小庄村，东华北区二、三期，落索坡村，瓦窑、棕皮营村，雨树村二期，茨坝昆机片区等10个项目控规调整方案及修规方案编制工作。其中，小窑村、麦溪村城中村改造项目规划方案已经市规委会审议通过，任旗营金汁河以西、东华北区二、三期等2个项目上报市自规局审查；伍家庄大东新村，小庄村，落索坡村，瓦窑、棕皮营村，雨树村二期，茨坝昆机片区等6个项目正在抓紧开展控规调整方案及修规方案编制修改完善等工作，待方案调整优化后按程序上报审批。

（二）土地收储方面

完成羊肠大村（零星整合）、宝云片区（二期-Ⅱ）零星整合用地、茨坝村（地块一）PL2021-001-a1、波罗村城中村改造项目J2012-016-g2零星整合用地、龙池虹桥7号地块KCPL2018-5-7、昆明市第十四水质净化厂建设项目土地划拨、昆纺二期（KCPL2016-10-8、KCPL2016-10-9、KCPL2016-10-10）、阳光俊园、小坝110KVA变电站、金丰园地块、KCPL2018-10-整合地块三等11个项目土地供应。截至目前，实现土地面积828.46亩（划拨出让563.90亩，出让264.56亩），已交易金额231264.06万元，实物移交部分103351.92万元，共计：334615.98万元。

已具备供地条件待交易白龙寺、小窑村一期2个项目拟交易面积208.35亩，拟交易金额127618.08万元，实物移交部分153493.20万元，共计281111.28万元。

（三）土地征迁方面

2021年新启动伍家村、地铁五号线世博车辆段、麦溪村（龙泉路以西）、国博大道项目3个项目征拆工作。持续推进伍家庄大东新村、栗树头二期、东华北旧城改建二三期、曲靖大厦改扩建、小坝东西村A4地块、人民医院改扩建、小庄村、瓦窑村棕皮营村、落索坡村、云南省建工技校、青龙山7号地块、羊肠大村、昆机片区“三旧”连片、科创中心三期、白水泥厂四期、回龙村等16个项目正在开展范围划定、风险评估、权属调查等征收前期工作。实质性启动苏家村东站新村、任旗营金汁河以西、伍家村、刘家营（水泵厂、金丰园）、回龙村、龙头村、大波村（二期）、羊肠大村（二期）、麦溪村（龙泉路以西）等9个项目征拆工作。完成地上建（构）筑物拆除约234.4万平方米。完成昆纺二期、阳光俊园、小坝110KVA变电站、波罗村零星整合、龙池虹桥7号地块、长地埂（一期）、白龙寺、金丰园地块、KCPL2018-10-整合地块三小窑村、羊肠大村（零星整合）、宝云片区（二期-Ⅱ）零星整合用地、昆明市第十四水质净化厂建设项目土地划拨、茨坝村（地块一）等13个项目地上建（构）筑物拆除工作。

（四）安置房建设及交付方面

启动金刀营村一期、长地埂村一期、茨坝村一期3个村项目回迁安置房建设。完成郑家村、中坝村、栗树头村（部分）等3个项目安置房交付使用。

（五）公建配套建设及交付方面

启动建设白水泥厂（12班幼儿园），正在进行主体工程建设。启动建设2个社区用房、1个生鲜超市、1个医疗卫生站。

（六）城镇保障性安居工程城市棚户区建设方面

2021年市下达盘龙区城镇保障性安居工程城市棚户区改造开工建设任务840套，分配至任旗营城市棚户区改造项目，已开工建设。

（七）以购代建资金工作完成方面

完成向市保障房公司退还以购代建资金11.6亿。

（八）老旧小区改造方面

作为建设单位统筹推进铸管厂职工宿舍、橡胶管带厂职工宿舍，颐园里小区、颐欣里小区、万发里小区等5个老旧小区改造项目全面改造完成，完成改造老旧小区面积29.7万平方米，改造户数4036户，改造楼栋83栋。

作为牵头单位协调推进三期工程的波罗小区、穿金路5号院等9个老旧小区完成改造。完成改造老旧小区面积45.4万平方米，涉及户数4923户。协调推进二期工程的白龙小区、小龙组团等12个老旧小区改造项目完成竣工决算审计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区城市更新改造局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年度收入合计13,021.34万元。其中：财政拨款收入13,021.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少了39031.08万元，主要原因为本年度与上年比较,财政基金预算收入减少29696.06万元;一般公共预算项目支出收入减少了9335.02万元。

 二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年度支出合计13,021.34万元。其中：基本支出329.67万元，占总支出的2.53%；项目支出12,691.67万元，占总支出的97.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了39031.08万元，主要原因为本年度与上年比较,财政基金预算收入减少20700万元;一般公共预算项目支出收入减少了18331.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出329.67万元。与上年对比减少7.27万元，主要原因分析为单位养老保险部分因疫情原因，政府调控减免，节约支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.07万元，占基本支出的91.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.60万元，占基本支出的8.37%。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,691.67万元。与上年对比减少4亿元，主要原因分析是本年度减少了一般公共预算财政拨款1.93亿元（分别是：保障性安居工程老旧小区改造资金0.43亿元、基础设施建设资金1.5亿元）；减少了政府性基金预算财政拨款专项债券支出2.07亿元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.本年度财政拨入城中村及旧城改造工作经费支出20万元与上年无变化，主要用于日常业务工作支出,与上年对比无变化。

2.本年度财政拨入棚户区改造专项债券收入安排的支出1.05亿元，为2021年盘龙区任旗营棚户区改造专项债券资金。按年度用款计划已经全额拨出至各相关责任部门。

3.本年度财政拨入保障性安居工程支出，老旧小区改造专项资金2171.67万元。按年度用款计划已经全额拨出至各相关责任部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,021.34万元，占本年支出合计的23.20%。与上年对比主要原因分析是本年度减少了一般公共预算财政拨款1.93亿元（分别是保障性安居工程老旧小区改造资金0.43亿元、小城镇基础设施建设资金1.5亿元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.63万元；

  9.卫生健康（类）支出26.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于2101101行政单位医疗缴费支出17.12万元、2101103公务员医疗补助缴费支出9.48万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出771.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.54%。主要用于2129999任旗营棚户区改造专项债券资金支出500万元、2120102一般行政管理事务-城中村改造业务工作经费20万元、2120101行政运行行政机关人员工资福利支出及公用经费支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,197.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%。主要用于2210108住房保障性安居工程老旧小区改造专项资金2171.67万元、2210201住房公积金26.1万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出变化的主要原因为部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门2021年机关运行经费支出27.60万元，与上年对比增加0.2万元，主要原因分析是因差旅费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费3.08万元、办公设备维护费2.18万元、水电费0.54万元、邮电费1.14万元、差旅费1.97万元、工会及职工福利费5.4万元、其他交通费13.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）部门资产总额44909.47万元，其中，流动资产44898.1万元，固定资产11.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16363.43万元，其中固定资产减少3.62万元（为正常折旧费）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、“财政拨款收入”：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

四、“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、“城乡社区支出”：指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的征地和拆迁补偿支出。

监督索引号53010300133300

昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）表