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昆明市南屏口腔医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市南屏口腔医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市南屏口腔医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市南屏口腔医院为盘龙区卫生局健康下属的一家口腔专科医院，属于差额补助事业单位。主要负责贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。开展临床教学、培训及科研工作。参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。负责全区口腔健康管理服务，指导基层医疗卫生机构口腔业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院继续开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动，坚持把维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，健全医院的“质量、安全、服务、费用”等项管理制度，探索建立科学管理的长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众，不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求，制定了工作目标和内容，重点抓好五个方面：一提高医疗质量，保障医疗安全；二改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医；三提高服务意识，改善服务态度；四提高经济管理水平，完善分配制度；五加强职业道德和行业作风建设，树立忠于职守，爱岗敬业、乐于奉献，文明行医的行业新风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市南屏口腔医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市南屏口腔医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市南屏口腔医院部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

昆明市南屏口腔医院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市南屏口腔医院2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市南屏口腔医院部门2021年度收入合计649.31万元。其中：财政拨款收入177.51万元，占总收入的27.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入467.82万元（含教育收费0万元），占总收入的72.05%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.98万元，占总收入的0.61%。与上年对比总收入增加68.51万元，增长11.80%，主要原因是2021年医疗收入增加，区卫健局拨入非财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市南屏口腔医院部门2021年度支出合计657.15万元。其中：基本支出657.15万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总额增加0.34万元，增长0.05%，主要原因是人均公用经费使用标准调整，导致公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市南屏口腔医院机构正常运转的日常支出657.15万元。与上年对比基本支出增加0.34万元，增长0.05%，主要原因是人均公用经费使用标准调整，导致公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.41万元，占基本支出的72.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.74万元，占基本支出的27.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市南屏口腔医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出177.51万元，占本年支出合计的27.01%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少1.96万元，下降1.09%，主要原因是正常职工福利支出及其他人均费用标准的调整，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出169.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括工资、津补贴等工资福利支出、各项商品服务支出、对个人和家庭的补助中的生活补助、在职及退休职工职工基本医疗及重特病保险、退休职工公务员医疗补助方面。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本年度与上年比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市南屏口腔医院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市南屏口腔医院部门资产总额569.48万元，其中，流动资产252.83万元，固定资产282.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.92万元，其中固定资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市南屏口腔医院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53010300336100701111

昆明市南屏口腔医院决算公开表20221021112043995