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昆明市盘龙区松华卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区松华卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区松华卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区松华卫生院负责所属街道辖区范围内居住人口的基本医疗，预防保健。基层医疗人员培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、做好新冠疫情防控应急措施，按需储备新冠疫情防控应急物资，切实落实新冠疫情防控应急责任，做好新冠疫情防控应急执守。 严格进行新冠疫情防控消杀工作，指导辖区居民做好消毒隔离，引导居民少出门，避免群众聚集。响应国家号召科学有序的进行新冠疫情防控应急工作。

2、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

3、加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

4、优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

5、加强我院及医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

   6、继续加强安全生产管理工作，定期安全检查隐患排查，严格进行网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区松华卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区松华卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区松华卫生院2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

备注: 昆明市盘龙区松华卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市盘龙区松华卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。昆明市盘龙区松华卫生院没有财政拨款项目收入，也没有使用财政拨款安排的项目支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院2021年度收入合计875.74万元。其中：财政拨款收入425.76万元，占总收入的48.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入117.11万元，占总收入的13.38%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入332.87万元，占总收入的38.00%。财政收入较上年增加17.51%，主要原因为我单位人员比上年增加1人，导致财政收入增加；事业收入较上年增加48.56%，主要原因为门诊收入增加，导致事业收入增加；其他收入较上年增加61.50%，主要原因为非财政拨款经费基本公共卫生及基本药物增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区松华卫生院2021年度支出合计641.21万元。其中：基本支出502.35万元，占总支出的78.34%；项目支出138.86万元，占总支出的21.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增长了56.47万元，增幅9.66%，主要原因为我单位人员比上年增加1人，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院事业单位等机构正常运转的日常支出502.35万元。与上年对比，基本支出增加了64.39万元，增幅14.70%。主要原因为本年度人员增加1人，人员工资水平提高，导致人员经费及日常公用经费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出400.67万元，占基本支出的79.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.68万元，占基本支出的20.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区松华卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.86万元。与上年对比减少了7.93万元，主要原因为2021年度我单位减少部分项目基本公共卫生支出，故2021年度比上年减少了7.93万元。138.86万元项目开支主要用于为辖区内居民提供优质的基本医疗和公共卫生服务，具体支出明细见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出425.76万元，占本年支出合计的66.40%。与上年对比增加了63.45万元，增幅17.51%。主要原因为本年度人员增加1人，人员工资水平提高，导致财政拨款较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于人员保险支出；

9.卫生健康（类）支出361.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.81%。主要用于人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区松华卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为1.73万元，完成预算的39.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的39.32%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.2万元，增长226.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.2万元，增长226.42%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化，维修费用增加，导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救护人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区松华卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区松华卫生院资产总额650.86万元，其中，流动资产443.86万元，固定资产207.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.15万元，主要为收入增加，导致流动资产增加，其中银行存款增加196.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（三）、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

（四）、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

（五）、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

（六）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（九）、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（十）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300336101101111

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