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昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区妇幼保健中心依据《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》及相关的配套文件，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼计生工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，受卫生计生行政部门委托承担辖区妇计保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作以及其它卫生计生行政部门指定的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强对法律法规的学习和宣传，依法推进妇幼健康工作

进一步学习贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《云南省母婴保健条例》、《妇女儿童发展规划纲要》、国家新医改政策等法律法规和卫生政策，扩大宣传，营造良好的法制环境。增强妇幼计生人员的法律意识，依法提供服务。依法开展自愿婚检咨询，扩大婚前医学检查工作的覆盖面，严格标准，规范服务，提高出生人口素质。依法开展计生各项工作，使全区的妇幼计生工作逐步进入规范化、法制化的管理轨道。

2、加强政务、院务公开，进一步加强内部管理

2020年我中心进一步强化和完善主任负责制，中心和科室领导分工负责，各司其职，责权明确。结合各项工作的开展，进一步完善了院内各项规章制度和奖惩措施，加强任务指标、工作质量、劳动纪律、行业作风、财务、后勤等管理。完善民主决策制，集体讨论决定重大事项和阶段性工作，按分级负责的原则，院科领导对各自负责的工作定期或不定期检查，发现问题及时解决，保障各项工作顺利开展。强化政务、院务公开工作，每周召开一次中心办公会、定期公布中心重大事项、财务收支状况，设备、耗材的采购、管理、使用情况，车辆使用情况。  

3、加强妇幼保健能力建设

继续坚持抓好县、乡、村三级妇幼服务网络的建设，加强三级妇幼计生人员的适宜技术培训，更新知识，提高水平。依托社区、街道，充分利用社区卫生服务网络，开展好基本的妇幼卫生服务。为社区居民以及流动人口提供安全、有效、方便、经济的妇幼卫生服务。继续加强助产医疗保健机构（重点是乡(镇)卫生院和民营医院）产科能力建设。坚持妇幼计生的公共卫生属性，推动妇幼计生工作深入开展。

4、规范开展“关爱妇女儿童健康行动”等工作

围绕控制降低孕产妇和婴儿死亡率，提高妇女儿童健康水平的目标，建立政府主导、部门协作的长效工作机制，不断推动妇幼卫生事业的发展；建立妇女儿童健康保障制度，形成良好的多渠道筹资机制，促进妇女儿童健康事业科学、持续发展；加强妇幼卫生服务体系建设，不断提高妇幼保健机构的服务能力和水平；建立和完善自愿免费婚前医学检查、产前诊断、新生儿疾病筛查在内的出生缺陷三级综合防治工作机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年度收入合计1,322.65万元。其中：财政拨款收入1,058.38万元，占总收入的80.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入264.27万元，占总收入的19.98%。与上年对比：收入1,322.65万元比上年收入1,418.19万元下降6.74%，其中财政拨款收入1058.38万元比上年1,019.98万元增长3.76%，其他收入264.27万元比上年398.21万元下降33.64%，

主要原因分析：2021年上级转拨基本公共卫生服务经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年度支出合计1,193.77万元。其中：基本支出813.53万元，占总支出的68.15%；项目支出380.24万元，占总支出的31.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：支出1,193.77万元比上年支出1,200.66万元下降0.57%，主要原因分析：基本公共卫生服务经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出813.53万元。与上年对比：基本支出813.53比上年778.96万元增长4.48%，主要原因分析：在职人员工资调整，医疗保险、养老保险等缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出765.76万元，占基本支出的94.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.77万元，占基本支出的5.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区妇幼健康服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380.24万元。与上年对比：项目支出380.24万元比上年421.70万元下降9.83%，主要原因分析：儿童、孕妇体检化验成本补助经费耗材试剂成本降低。具体项目开支及开展工作情况如下

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,058.38万元，占本年支出合计的88.66%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年1019.98万元增长3.76%，主要原因分析：在职人员工资调整，医疗保险、养老保险等缴费基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出922.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于妇幼保健机构正常运转、计划生育事务、行政事业单位医疗、项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为1.93万元，完成预算的71.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的71.48%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有发生公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.65万元，下降25.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降25.08%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情期间公务用车外出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障下乡、幼儿园体检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比;机关运行经费支出比上年增长0.00万元,增长0.00%，主要原因分析：无机关运行经费支出.

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门资产总额782.43万元，其中，流动资产532.78万元，固定资产249.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.75万元，其中固定资产减少56.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

部门绩效已于2022年9月13日在

http://www.kmpl.gov.cn/c/2022-09-13/6204684.shtml

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本公共卫生服务经费包含以下项目：

1.“三网监测”是指孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡和新生儿出生缺陷监测，是妇幼卫生保健工作的重要内容。加强和完善国家级妇幼卫生监测，为及时、准确地监测妇女儿童健康状况提供了数据。

2. “孕前优生检查” 是指为符合生育政策并准备怀孕的夫妇找出可能影响孕妇和胎儿健康的不利因素，使准妈妈们在最佳的身体、心理和环境下怀孕，保障孕妇和胎儿的健康，预防、降低出生缺陷发生的风险。

3. “计划生育免费技术服务” 指公民实行计划生育时，在计划生育技术服务人员指导下，了解自身的健康检查结果和常用避孕节育方法的作用机理、适应症、禁忌症、优缺点、使用方法、注意事项、可能出现的副作用及其处理方法，负责任地选择适合于自己的避孕节育方法。免费提供的技术服务项目包括发放避孕药具;孕情、环情检查;放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查;人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查;输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规所规定的各项医学检查;计划生育手术并发症诊治。

4、妇女病筛查经费：对育龄期农村妇女进行“宫颈癌”、“乳腺癌”筛查。

5、新生儿疾病筛查：为今早发现我省新生儿听力障碍和儿童智障患儿，降低听力障碍和儿童智障发生率，提高人口素质，对在助产机构出生的活产新生儿进行苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、听力筛查。

监督索引号53010300336100501111

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心表20221020023401645